长沙市望城区文化体育广播电视局2019年部门预算公开

目 录

第一部分:长沙市望城区文化体育广播电视局(系统)2019年部门预算说明

  一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

1、望城区文化体育广播电视局部门本级

2、望城区文化市场综合执法局

3、望城区体育运动中心

4、望城区文物管理局

5、望城区文化馆

6、望城区雷锋图书馆

7、望城区花鼓戏剧团

8、望城区电影发行放映公司

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2、“三公”经费预算

3、政府采购情况

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况

六、名词解释

1、机关运行经费

2、“三公”经费

第二部分:长沙市望城区文化体育广播电视局(系统)

2019年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分:

长沙市望城区文化体育广播电视局(系统)

2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

(1)贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电视工作的路线、方针政策、法律、法规。研究制定并组织实施全区文化体育广播电视事业发展的中长期规划和年度计划。

(2)根据国家和省、市文化体育广播电视发展战略和管理目标，依法管理全区广播电视新闻宣传、重大文化活动、文学艺术、群众文化、文化市场、文物管理、新闻出版、图书、电影发行放映工作。规划全区重点文化设施建设，促进文化产业发展。

(3)组织实施《全民健身计划纲要》，负责全区群众体育运动和体育队伍建设;指导协调学校体育、行业体育、社团体育、民间体育活动及各类体育比赛;组织参与体育总会工作;开发体育产业，组织管理体育彩票发行;选拔、培训、输送体育人才。

(4)制定广播电视发展规划，负责广播电视社会管理和安全播出，组织实施广播电视传输覆盖，指导文化广播电视系统适用高新技术的开发应用，加快文化广播电视产业发展。

(5)指导基层文化站、广播电视站工作。依法对全区文化、体育、广电社会单位和文化体育活动进行监督检查，维护经营者的合法权益和社会公共利益，促进物质文明和精神文明建设。

(6)完成区委、区政府和上级主管部门交办的其他工作。

2、机构设置

长沙市望城区文化体育广播电视局为望城区政府直属的正科级全额拨款的行政单位，下属有文化市场综合执法局、体育运动中心、文物管理局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司7个二级机构。其中文化体育广播电视局机关为正科级全额拨款的行政单位，人员编制数16人;文化市场综合执法局是财政全额拨款的正科级参公事业单位，人员编制数17人;体育运动中心为财政全额拨款的正科级事业单位，人员编制数11人;文物管理局为财政全额拨款副科级参公事业单位，人员编制数14人;文化馆为财政全额拨款的副科级事业单位，人员编制数11人;图书馆为财政全额拨款事业单位，人员数编制8人;花鼓戏剧团为财政差额拨款的事业单位，人员编制数26人;电影公司为自筹自支的事业单位，人员编制数35人。系统实有编制138名，现有在职人员119人，合同制聘用人员30人，退休人员71人。    

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1、望城区文化体育广播电视局部门本级

2、望城区文化市场综合执法局

3、望城区体育运动中心

4、望城区文物管理局

5、望城区文化馆

6、望城区雷锋图书馆

7、望城区花鼓戏剧团

8、望城区电影发行放映公司

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括文体广电局归口管理的群众体育、文化市场管理、文物保护、图书馆、文化馆、花鼓戏剧团、电影及其他文化等专项经费。

(一)收入预算，2019年年初预算数3694.18万元，其中，一般公共预算拨款3622.18万元，纳入专户管理的非税收入72万元。收入较去年增加469.07万元，主要是一般工资津贴调标和图书购置经费、望城影剧院的免费开放及文化市场执法经费等专项的增加。

(二)支出预算，2019年年初预算数3694.18万元，其中，文化体育与传媒支出3694.18万元，支出较去年增加469.07万元，主要是一般工资津贴调标和图书购置经费、望城影剧院的免费开放及文化市场执法经费等专项的增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入3694.18万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2019年年初预算数为1666.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2019年年初预算数为2028万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中:文化专项1620万元，主要用于文化馆、图书馆免费开放，剧团送戏下乡补助、戏曲保护传承发展，电影公司送电影下乡补助及电影院免费开放，文化市场管理，全区开展群众文化活动，乡镇文化站及部分行业协会运转补助经费，群众文化体育中心和谷山体育公园公益事业管理，农村应急广播日常维护及全区文物保护、协调等方面的支出;体育专项408万元，主要用于全区开展的体育活动及民生实事工程健身场地建设和器材配套等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年文体广电局本级及下属文化市场综合执法局、体育运动中心、文物管理局、文化馆、图书馆、花鼓戏剧团、电影公司8 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款1497.8万元，比2018年预算增加70.69万元，上升 5%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为24.77万元，其中，公务接待费 14.77万元，公务用车购置及运行费 10 万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费 10万元)，因公出国(境)费 0 万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少 7.83万元，减少原因主要为单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用。

3、政府采购情况

2019年文广局(系统)部门各单位政府采购预算总额 399.79万元，其中，购买公共文化体育服务预算 168万元;体育中心物业管理预算 34.88万元;公务用车预算 10万元;图书购置预算 50万元;办公设备预算136.91万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆。其中:一般公务用车1辆，一般执法执勤用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年除日常办公设备购置外，无其他大额资产预算支出。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市望城区文化体育广播电视局整体支出3694.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出708万元，其中:公共文化体育服务和支持戏曲传承发展项目300万元;民生实事工程健身场地建设和器材配套资金项目208万元;全民健身及群众文化项目200万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

长沙市望城区文化体育广播电视局(系统)

2019年度部门预算表(详见附件)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表