望城区政务服务中心2019年部门预算公开
第一部分：望城区政务服务中心2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
1、收入预算
2、支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
1、基本支出
2、项目支出
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、预算绩效管理情况
六、名词解释
第二部分：望城区政务服务中心2019年部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出-按部门经济分类
7、一般公共预算基本支出-政府经济分类
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、部门经济分类预算明细表
11、政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
一、部门基本概况
1、职能职责
（一）负责推进、指导、协调全区政务公开、政府信息公开工作；
（二）负责推进、指导、监督全区公共企事业单位办事公开工作；
（三）为公民、法人和其他组织提供政务咨询、接洽、受理、审批和反馈行政审批（含办事）结果等相关服务及平台保障；
（四）负责推进全区在线审批工作；
（五）负责全区电子政务内、外网基础平台的建设、管理和维护；负责与各级电子政务网络的联网互通；负责区人民政府网站的建设、技术及安全保障；负责跨部门、跨区域电子政务应用系统的规划、建设、运行维护和技术培训；指导、监督电子政务信息系统安全保障工作。
（六）承担区政务公开领导小组办公室日常工作；
（七）招商引资全程代办工作；
（八）大厅管理及维护；
（九）负责全区电子监察工作;互联网+监督系统的运行与监管;接受群众和单位关于影响经济发展环境方面举报和投诉以及机关效能建设。
2、机构设置
中心设立了办公室、业务科、优化科 、大厅窗口管理科、电子政务办公室
二、部门预算单位构成
纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、政务服务中心本级
2、电子政务办公室
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括机关及区电子政务办公室。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括本部门归口管理电子政务办公室的专项经费。
（一）收入预算：2019年年初预算数1698.60万元，其中，一般公共预算拨款1698.60万元。收入较去年增加393.25万元，主要是基本支出增加34.55万元，项目支出增加358.7万元，其中政务大厅窗口人员服装专项增加218万元，其他日常专项增加140.70万元。
（二）支出预算：2019年年初预算数1698.60万元，其中，一般公共预算拨款1698.60万元。支出较去年增加393.25万元，主要是基本支出增加34.55万元，项目支出增加358.70万元，其中政务大厅窗口人员服装专项增加218万元，其他日常专项增加140.70万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入1698.60万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为412.05万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2019年年初预算数为1286.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。政务公开审批支出1286.50万元，主要用于编外智慧政务网络工程专业技术人员费用45万元，政务大厅窗口工作人员服装218万元，政务服务审批结果免费邮寄18万元，政务公开信息系统维护556万元，政务公开日常事务及住房公积金中心入驻大厅工作人员工作经费449.5万元。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年本级、电子政务办公室的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.6万元，和2018年预算持平。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费0元，因公出国（境）费0元。2019年“三公”经费预算与2018年持平。
3、政府采购情况
2019年区政务服务中心政府采购预算总额8万元，其中，办公设备预算6万元；办公用复印纸预算2万元。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门无专用设备、车辆。预计2019年采购台式电脑12台，共计6万元。
5、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年政务服务中心整体支出1698.6万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1214万元，其中政务公开信息系统维护项目556万元；政务公开日常事务专项和政务服务大厅窗口工作人员服装项目658万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市望城区政务服务中心
2019年1月30日
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