2019年度望城区行政审批服务局部门决算公开

目录

第一部分望城区行政审批服务单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  

望城区行政审批服务局概况

一、部门职责

（一）负责拟定行政审批改革相关政策，并组织实施。

（二）负责全区地方性行政审批政策的综合研究，组织拟定发展规划，建立完善相应工作机制。

（三）负责行政审批服务工作的规范管理，指导、督促全区政务服务大厅的管理和标准化建设；负责进驻服务大厅的审核和调整。

（四）协调推进全区行政效能工作，牵头推进全区“放管服”改革工作；负责对行政审批、政务服务进行监督、检查、考核（督办）；负责全区行政审批、政务服务流程再造和环节优化的指导、审定工作。

（五）牵头统筹推进、协调、监督全区“互联网+政务服务”工作；会同有关部门推进全区行政审批、政务服务体系信息化建设。

（六）推进、指导、协调、监督全区政务公开（政府信息公开、办事公开）和政务服务体系建设；承办区本级人民政府信息依申请公开工作。

（七）根据省人民政府授权，依法相对集中行使区政府相关部门的行政许可证。

（八）承担区政府行政审批制度改革工作领导小组及区政务公开政务服务工作领导小组办公室日常工作，完成区委、区政府交办的其他任务。

（九）与区数据资源中心的有关职责分工。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。设立了办公室、政策法规科、审批服务监督科、投资项目审批科，下设二级机构政务服务中心。

（二）决算单位构成。望城区行政审批服务局2019年部门决算公开单位成

包括：望城区行政审批服务局本级及政务服务中心。

第二部分

部门决算表 

见附件1。

第三部分 

2019年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1259.67万元。与2018年1464.02万元相比，减少204.35万元，减少13.96%，主要是因为机构改革，电子政务办公室从本单位划出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1259.67万元，其中：财政拨款收入1259.67万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1259.67万元，其中：基本支出356.13万元，占28.27%；项目支出903.54万元，占71.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1259.67万元，与2018年相比，减少204.35万元,减少13.96%，主要是因为机构改革，电子政务办公室从本单位划出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1244.82万元，占本年支出合计的98.82%，与2018年相比，财政拨款支出减少114.08万元，减少8.4%，主要是因为机构改革，电子政务办公室从本单位分立。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1244.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1195.27万元，占96.02%；社会保障和就业支出14.66万元，占1.18%；卫生健康支出12.93万元，占1.04%；住房保障支出21.95万元，占1.76%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为1698.55万元，支出决算数为1244.82万元，完成年初预算的73.29%，其中：机构改革，电子政务办公室从本单位划出。

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）306.56万元。

年初预算为346.69万元，支出决算为306.56万元，完成年初预算的88.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，电子政务办公室从本单位划出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）49.31万元。

年初预算为45万元，支出决算为49.31万元，完成年初预算的109.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：专业技术人员工资福利费用调整。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 政务公开审批（项）837.41万元。

年初预算为1241.5万元，支出决算为837.41万元，完成年初预算的67.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，电子政务办公室从本单位划出。

4、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）2万元。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：此资金来源为文明创建奖金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.66万元。

年初预算为22.41万元，支出决算为14.66万元，完成年初预算的65.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，电子政务办公室从本单位划出。 

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）7.82万元。

    年初预算为10.3万元，支出决算为7.82万元，完成年初预算的75.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，电子政务办公室从本单位划出。 

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）5.11万元。

年初预算为7.84万元，支出决算为5.11万元，完成年初预算的65.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，电子政务办公室从本单位划出。 

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款） 住房公积金（项）21.95万元。

年初预算为24.81万元，支出决算为21.95万元，完成年初预算的88.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革，电子政务办公室从本单位划出。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出356.13万元，其中：人员经费337.59万元，占基本支出的94.79%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金和医疗费；公用经费18.54万元，占基本支出的5.21%，主要包括办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费和其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为0.35万元，完成预算的4.38%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为8万元，支出决算为0.35万元，完成预算的4.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是接待减少，与上年相比减少0.47万元，减少57.32%,减少的主要原因是接待减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.35万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

2、公务接待费支出决算为0.35万元，全年共接待来访团组6个、来宾50次，主要是政务服务大厅参观学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2019年度政府性基金预算财政拨款收入14.85万元；年初结转和结余0万元；支出14.85万元，其中基本支出0万元，项目支出14.85万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，见附件二。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出18.54万元，比年初预算数减少15.06万元，降低44.82%。主要原因是：机构改革，电子政务办公室从本单位划出。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费1万元，用于召开1、工程建设项目宣讲会，人数30人，开支金额0.08万元；2、“互联网+政务服务”一体化平台实施工作部署会议，人数为25人，开支金额为0.08万元；3、望城区“一网通办”平台系统上线试运行暨系统操作培训会议，人数178人，开支金额为0.46万元；4、“高歌颂祖国 激情活改革”文艺汇演，人数189人，开支金额0.3万元；5、审批课堂暨工程项目行政审批调研座谈会，人数32人，开支金额0.08万元。

培训费0.22万元，用于赴苏州学习智能大厅管理系统建设经验，人数3人。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额185.42万元，其中：政府采购货物支出14.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出171.02万元。授予中小企业合同金额185.42万元，占政府采购支出总额的100%。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0X辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1XX台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 

名词解释 

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 

附件

附件一：决算公开表格

附件二、2019年度部门整体支出绩效评价报告