长沙市望城区史志档案局2015年部门决算说明

　　一、部门职能职责及决算单位构成 

　　望城区史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，由原档案馆、县志办和县委党史办合并设立，没有下属二级机。2015年部门决算编报范围包括局机关及归口管理的区委党史联络组，实有编制16名，现有在职人员14人，区委党史联络组办公室2人，公益性岗位聘用人员2人，合同制聘用人员2人，短期聘用人员1人，退休人员13人；车辆编制1台，实有小车1台。主要职责为：制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等，负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源，负责为上级党政机关和档案史志部门提供所需资料等。 

　　二、部门收入支出决算总体情况 

　　2015年收入为财政拨款收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括档案局包括归口管理的区委党史联络组专项经费。 

　　(一)收入决算，2015年决算数371.45万元，其中，财政拨款收入371.45万元。 

　　（二）支出决算，2015年决算数371.45万元，其中： 

　　1、基本支出：2015年决算数为192.25万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2、项目支出：2015年决算数为179.20万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：党史联络工作经费18.00万元，主要用于征集全区党史及党史专题资料，编印党史丛书，开展党史宣讲和普及工作，以及党史联络组接待参观、考察调研、聘请人员等费用的支出；档案保护工作经费13.60万元，主要用于档案馆馆藏档案、资料、典籍、光盘及实物等各种载体档案的日常整理和保护工作的支出；档案信息化建设经费5.96万元，主要用于档案信息化设备的日常维护和更新、档案数字化加工工作、聘请人员等支出；市地方志学会会费2.00万元，用于缴纳长沙市地方志学会会费；《望城年鉴》工作经费22.37万元，主要用于《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘请人员的工资支出等；《实践与探索》编印经费19.8万元，主要用于《实践与探索》系列书籍的编辑、印刷及短期性聘请编辑人员的工资支出等；党史宣传片制作经费5万元，主要用于征集党史宣传片素材以及宣传片摄制的支出；档案培训经费3.28万元，主要用于举办全区档案业务培训支出；档案馆搬迁及设备购置经费71.36万元，主要用于档案馆搬迁劳务费以及新馆库房建设、设备购置的支出；档案事务及收费收入17.83万元，主要用于档案用品、设备维护及更新，聘用人员工资支出等。 

　　3、事业单位经营支出：2015年决算数为0万元。 

　　4、机关运行经费2015年决算数为22.99万元，主要包括基本支出中的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费。 

　　三、部门“三公经费”支出决算情况 

　　2015年度“三公”经费支出决算为8.35万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为4.73万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为3.62万元。经费来源为单位日常公用及业务管理经费。 

　　“三公”经费同比上年，减少0.06万元，下降0.71%，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，加强公务用车管理，压缩公务接待开支。 

　　四、政府采购情况 

　　2015年政府采购共计94.51万元，其中采购工程66.57万元，采购服务13.52万元，采购货物14.42万元。