望城区史志档案局2017年部门预算说明

　　一、部门职能职责  

　　望城区史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，设有办公室、党史科、志鉴科、档案科。实有编制16名，现有在职在编人员11人，政府雇员1人，区委党史联络组办公室2人，公益性岗位聘用人员1人，合同制聘用人员2人，短期聘用人员3人，退休人员13人。主要职责为：制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等；负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。　　 

　　二、部门预算概况  

　　　　部门预算单位构成：2017年部门预算编报范围包括局机关及区委党史联络组。收入为财政拨款（补助）收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的区委党史联络组专项经费。  

　　　　（一）收入预算。2017年年初预算数310.17万元，其中，财政拨款（补助）收入310.17万元，较上年度增加2.34万元。  

　　　　（二）支出预算。2017年年初预算数310.17万元，较上年度增加约2.34万元。  

　　其中：  

　　　　1、基本支出：2017年年初预算数为236.57万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。  

　　2、项目支出：2017年年初预算数为73.6万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：党史联络工作经费20万元，主要用于挖掘全区党史资源，编印党史丛书，开展党史宣讲和普及工作，以及党史联络组接待参观、考察调研、聘请人员等费用的支出；档案保护工作经费13.6万元，主要用于馆藏档案、资料、典籍、光盘及实物等各种载体档案的日常整理和保护工作，对基层单位民生档案资源的收集、整理和保护工作；档案信息化建设经费6万元，主要用于继续推进档案信息化建设，做好档案资源的开发和利用，打造数字化档案馆；市党史学会会费2万元，用于交纳长沙市党史学会会费；市地方志学会会费2万元，用于交纳长沙市地方志学会会费，入编《长沙年鉴》望城部分彩色版面；望城年鉴工作经费30万元，主要用于《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘用人员的工资支出等。  

　　（三）“三公”经费预算概况。 

　　2017年“三公”经费年初预算数为9万元，其中公务出国费为0元，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费0元。2017年，单位贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用,较上年度减少5万元。 

　　（四）政府采购预算概况。 

　　2017年政府采购预算数为7.9万元，经费来源全部为财政拨款，用于购买小型计算机、复印纸、扫描仪等。 

　　三、名词解释 

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　　　  长沙市望城区史志档案局 

　　2017年2月20日