长沙市望城区史志档案局2016年部门决算说明

　　一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成 

　　望城区史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，由原档案馆、县志办和县委党史办合并设立，没有下属二级机。2016年部门决算编报范围包括局机关及归口管理的区委党史联络组，实有编制16名，现有在职人员12人，政府雇员1人，区委党史联络组办公室2人，公益性岗位聘用人员1人，合同制聘用人员2人，短期聘用人员2人，退休人员13人。主要职责为：制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等，负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源，负责为上级党政机关和档案史志部门提供所需资料等。 

　　二、部门收入支出决算总体情况 

　　2016年收入为财政拨款收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括档案局包括归口管理的区委党史联络组专项经费。 

　　(一)收入决算，2016年决算数315.62万元，其中，财政拨款315.62万元。 

　　（二）支出决算，2016年决算数315.62万元，其中： 

　　1、基本支出：2016年决算数为231.49万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2、项目支出：2016年决算数为84.13万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：党史联络工作经费18.00万元，主要用于征集全区党史及党史专题资料，编印党史丛书，开展党史宣讲和普及工作，以及党史联络组聘请人员等费用的支出；档案保护工作经费12.24万元，主要用于档案馆馆藏档案的日常整理和保护工作的支出；档案信息化建设经费5.4万元，主要用于档案信息化设备的日常维护和更新及聘请人员等支出；市地方志学会会费1.8万元，用于缴纳长沙市地方志学会会费；市党史学会会费2.00万元，用于缴纳长沙市党史学会会费；《望城年鉴》工作经费27万元，主要用于《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘请人员的工资支出等；《望城英杰》编辑发行经费6.19万元，主要用于《望城英杰》书籍前期的资料编印及短期性聘请编辑人员的工资支出等；档案馆搬迁设备购置经费3.50万元，主要用于档案馆设备购置的支出；历史展览馆启动工作经费8万元，主要用于撰写展陈脚本、组织专家评审及收（征）集展陈实物支出等。 

　　3、事业单位经营支出：2016年决算数为0万元。 

　　4、机关运行经费情况。机关运行经费2016年决算数为19.15万元，主要包括基本支出中的办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费。 

　　三、部门“三公经费”支出决算情况 

　　2016年度“三公”经费支出决算为8.26万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.64万元；公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为3.62万元。公务用车购置数为0，实有公务用车1辆。经费来源为单位日常公用及业务管理经费。 

　　“三公”经费同比上年，减少0.09万元，下降1.08%，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出。 

　　四、政府采购情况 

　　2016年政府采购共计2.59万元，其中采购服务0.5万元，采购货物2.09万元。 

　　五、决算收支增减变化情况说明 

　　2016年收入决算为315.62万元，较上年减少55.83万元，减少15%，主要原因是无档案库房搬迁设备购置经费拨款；2015支出决算为315.62，较上年减少55.83万元，减少15%，主要原因是无档案库房搬迁设备购置支出。 

　　六、绩效评价情况说明 

　　（一）预算资金安排落实、总投入等情况。2016年度编报部门预算总额为307.83万元，其中基本支出预算为307.83万元，项目支出预算为71.6万元。 

　　（二）预算资金实际使用情况。2016年我局实际完成支出315.62万元，其中基本支出231.49万元，项目支出84.13万元。 

　　（三）预算资金管理情况。我局先后制订了《长沙市望城区史志档案局财务管理制度》《长沙市望城区史志档案局资产管理制度》等制度，明确了经费审批权限及程序、资产购置与处置、财务监督等。针对“三公”经费的管理主要遵照省委、省政府两办印发的《湖南省党政机关国内公务接待管理办法》等制度执行，严格控制“三公经费”支出，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，使财政收支预算执行得到良好的制度保障和实施效果。 

　　（四）项目绩效情况 

　　1、打造精品党史成果。将望城从辛亥革命至今约一百年间的杰出人物事迹汇编成《望城风云人物》一书；收集了34位党和国家领导人关怀望城的相关史料，汇编成《党和国家领导人与望城》初稿；完成了望城历史展览室的脚本初稿和展呈初步设计；在区湖湘文化刊物《希望之城》上开设了史志纵横栏目；高质量完成了省市党史部门的各项组稿、征文。在市委党史联络组成立三十周年纪念会上，望城作为唯一的区县代表进行典型发言；口述史《望城家庭联产承包责任制》获全省三等奖。 

　　2、延续地方志标杆效应。2016年，《望城年鉴》（2013卷）经过评选获全国三等奖，《望城年鉴》（2015卷）获全市一等奖，我局受邀在全市地方志工作会议上进行了地方志开发利用经验介绍。对《望城年鉴》2016卷进行了改版升级并完成出版发行，组织编纂了《望城乡镇（街道）简志》，指导《望城经开区志》定稿成书；推选周美玲入选《长沙年鉴》年度人物、“铜官获评全国特色景观旅游名镇”入选《长沙年鉴》年度事件。 

　　3、深入基层落实档案业务。全年完成对水务局、交通局、乌山街道等62多家单位的档案业务指导；区住房保障局、纪委、建设局、规划局等7个单位顺利通过省一级档案馆复查工作；全年共接收撤并机构档案4018卷，34445件；共接待群众查阅利用档案、现行文件2562卷次、1281人次，复印1364页，汇编档案典型事例30例；并开展了“档案馆开放日”等宣传活动，获评2016年度全省档案宣传工作先进集体。 

　　七、名词解释 

　　（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　（二）“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　长沙市望城区史志档案局 

　　2017年9月5日