长沙市望城区史志档案局2018年部门预算说明

　　长沙市望城区史志档案局 

　　2018年度部门预算 

　　目录 

　　第一部分：长沙市望城区史志档案局概况  

　　一、部门基本概况  

　　二、部门预算单位构成  

　　三、部门收支总体情况  

　　四、一般公共预算拨款支出预算  

　　五、其他重要事项的情况说明  

　　六、名词解释  

　　第二部分：长沙市望城区史志档案局2017年度部门预算表  

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出总表 

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） 

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类） 

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　9、政府性基金预算支出表 

　　10、2018年部门经济分类预算明细表 

　　11、2018年政府经济分类预算明细表 

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表 

　　  　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责。制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等；负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。　 

　　2、机构设置。望城区史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，设有办公室、党史科、志鉴科、档案科。 

　　二、部门预算单位构成 

　　本单位没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　部门预算单位构成：2017年部门预算编报范围包括局机关及区委党史联络组。收入为一般公共预算收入；支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括归口管理的区委党史联络组专项经费。 

　　（一）收入预算，2018年年初预算数669.17万元，收入全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加359万元，主要原因：一是在职在编人员变动和政策性工资调整造成了基本支出增加，二是启动档案信息化建设导致经费增加。 

　　（二）支出预算，2018年年初预算数669.17万元，支出全部为一般公共服务支出。支出较去年增加359万元，主要是在职在编人员变动和政策性工资调整造成了基本支出增加，以及启动档案信息化建设导致项目支出增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2018年一般公共预算拨款收入669.17万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2018年年初预算数为275.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2018年年初预算数为394万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：其中：党史联络工作经费20万元，主要用于区委党史联络组开展党史联络工作；党史研究经费15万元，主要用于挖掘全区党史资源，编印党史丛书，聘用党史研究员等方面；档案保护工作经费19万元，主要用于馆藏档案、资料、典籍、光盘及实物等各种载体档案的日常整理和保护工作，对基层单位民生档案资源的收集、整理和保护工作；档案信息化建设经费6万元，主要用于档案信息化建设前期准备方面；市党史学会会费2万元，用于交纳长沙市党史学会会费；市地方志学会会费2万元，用于交纳长沙市地方志学会会费，入编《长沙年鉴》望城部分彩色版面；望城年鉴工作经费30万元，主要用于《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘用人员等方面；档案信息化建设（预留）300万元，主要是用于启动档案信息化建设，开发档案信息系统，建设档案数字加工室、监控室、智能库房及档案综合查询大厅，对重要文书档案数字化加工等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2018年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款 20.8  万元，比2017年预算减少 9.2 万元，下降 30.67 %。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2018年“三公”经费预算数为 9 万元，其中，公务接待费 9 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费 0 万元。2018年单位贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用，“三公”经费预算与2017年持平。 

　　3、政府采购情况 

　　2018年本单位政府采购预算总额 893.4 万元，其中，档案库房建设、办公设备采购预算 73.4 万元；档案信息化建设、印刷服务采购预算 820 万元。 

　　4、国有资产占用情况。本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。 

　　5、关于2017年度预算绩效情况说明。对部门整体预算及年初预算专项资金在100万元以上的项目进行了绩效评价，评价结果良好。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　长沙市望城区史志档案局 

　　2018年1月30日