长沙市望城区史志档案局2017年度部门决算说明

　　目录 

　　第一部分  望城区史志档案局概况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分  望城区史志档案局2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　第三部分  望城区史志档案局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明 

　　八、预算绩效情况说明 

　　九、其他重要事项的情况说明 

　　第四部分  名称解释 

　　第一部分 望城区史志档案局概况 

　　望城区史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，由原档案馆、县志办和县委党史办合并设立，没有下属二级机。主要职责为：制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等，负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源，负责为上级党政机关和档案史志部门提供所需资料等。 

　　二、机构设置 

　　2017年部门决算编报范围包括局机关及归口管理的区委党史联络组，设有办公室、方志室、档案业务指导室、党史室。实有编制16名，现有在职人员11人，政府雇员2人，区委党史联络组办公室2人，聘用党史研究人员4人，合同制聘用人员3人，退休人员14人。 

　　第二部分  望城区史志档案局2017年度部门决算表 

　　（附后） 

　　第三部分  望城区史志档案局2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　2017年度单位收入398.85万元，与2016年相比收入增长26.37%，变动的主要原因是项目拨款收入的增加；2017年度单位支出398.85万元，与2016年支出相比增长26.37 %，变动的主要原因是项目支出的增加。 

　　二、收入决算情况说明 

　　2017年度收入决算数398.85万元，其中，财政拨款收入385.05万元，占收入决算的96.54%；其他收入13.80万元，占收入决算的3.46%。 

　　三、支出决算情况说明 

　　（1）基本支出：270.80万元，占支出决算的67.90%。基本支出系保障我局机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（2）项目支出：128.05万元。占支出决算的32.10%。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出。主要用于：征集全区党史及党史专题资料，编印党史丛书，开展党史宣讲和普及工作，以及党史联络组聘请人员等费用的支出；档案馆馆藏档案的日常整理和保护工作的支出；档案信息化设备的日常维护和更新及聘请人员等支出；缴纳长沙市地方志学会会费、长沙市党史学会会费；《望城年鉴》的编辑、印刷、出版、发行及短期性聘请人员的工资支出等。 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2017年财政拨款收入385.05万元，较上年增加69.43万元，增加22.00%，变动的主要原因是项目拨款收入的增加；2017年财政拨款支出385.05万元，较上年增加69.43万元，增加22.00%，主要的变动原因是项目支出的增加。 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。 

　　2017年一般公共预算财政拨款支出决算385.05万元，占本年支出的比重为96.54%，较上年增加69.43万元，增加22.00%，变动的主要原因是项目支出的增加。 

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。 

　　2017年度财政拨款支出合计385.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出334.00万元，占本年财政拨款支出的86.74%；社会保障和就业支出33.34万元，占本年财政拨款支出的8.66%；医疗卫生与计划生育支出17.07万元，占本年财政拨款支出的4.43%；住房保障支出14.44万元，占本年财政拨款支出的3.75%。 

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。 

　　2017年度财政拨款支出年初预算为310.17万元，支出决算为385.05万元，完成年初预算的124.14%。决算数大于预算数的主要原因：部分项目支出比年初预算有所增长。具体到项级科目来看，一般行政管理事务年初预算54万元，决算数73.09万，其他档案事务支出决算35.36万元，为支出增长的最主要原因。 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出总计为257.00万元，由人员经费和公用经费构成，人员经费240.11万元，占比93.43%，公用经费为16.89万元，占比6.57%。其中，人员经费中的工资福利支出为222.56万元，对个人和家庭的补助为17.55万元。公用经费是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 

　　2017年“三公”经费预算为9万元，支出决算为4.53万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为4.53万元；公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为0万元。公务用车购置数为0，无公务车。较年初预算减少4.47万元，减少49.67%。 

　　2016年“三公”经费决算为8.26万元，其中公务接待费支出决算为4.64万元；公务用车运行费支出决算为3.62万元。同比上年，2017年“三公”经费总额减少3.73万元，下降45.16%，其中，公务接待费用支出减少0.11万元，下降2.37%；公务用车运行支出减少3.62，下降100%。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出，公车改革后上缴1台公务用车。 

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2017年“三公”经费构成为公务接待。其中公务接待费支出4.53万元及接待批次45次，接待人数约460人次。 

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况 

　　    无 

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明 

　　对部门整体预算及年初预算专项资金在100万元以上的项目进行了绩效评价，评价结果良好。 

　　十、其他重要事项 

　　（一）机关运行经费支出情况。2017年度机关运行经费支出16.89万元，比2016 年减少2.26万元，降低11.8%。主要原因是：贯彻厉行节约，压缩办公成本。 

　　（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额3.71 万元，其中全部为政府采购货物支出。 

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，共有车辆0 辆。 

　　第四部分  名词解释 

　　无 

长沙市望城区史志档案局

2018年10月8日