长沙市望城区史志档案局2019年部门预算说明

　　目 录 

　　第一部分：长沙市望城区史志档案局2019年部门预算说明 

　　　　一、部门基本概况  

　　　　1、职能职责  

　　　　2、机构设置  

　　　　二、部门预算单位构成  

　　　　三、部门收支总体情况  

　　　　四、一般公共预算拨款支出预算  

　　　　五、其他重要事项的情况说明  

　　　　1、机关运行经费  

　　　　2、“三公”经费预算  

　　　　3、政府采购情况  

　　4、国有资产占用情况 

　　5、预算绩效管理情况  

　　　　六、名词解释  

　　　　1、机关运行经费  

　　2、“三公”经费 

　　第二部分：长沙市望城区史志档案局2019年度部门预算表  

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出总表 

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） 

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类） 

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　9、政府性基金预算支出表 

　　10、2019年部门经济分类预算明细表 

　　11、2019年政府经济分类预算明细表 

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表 

　　第一部分： 

　　长沙市望城区史志档案局2019年部门预算说明 

　　一、部门基本概况 

　　1、职能职责。制定全区档案史志工作计划和规章制度并组织实施，负责全区档案史志工作业务指导，全区档案史志资料征（收）集、整理、保护、利用等；负责组织本区年鉴、党史专题专刊编纂、档案文献的汇编出版发行，组织档案史志工作的宣传教育、档案史志工作人员的业务培训，开发馆藏档案资料信息资源；承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其他事项。　 

　　2、机构设置。望城区史志档案局是参照公务员管理的全额拨款事业单位，设有办公室、党史科、志鉴科、档案科。 

　　二、部门预算单位构成 

　　望城区史志档案局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有本级。 

　　三、部门收支总体情况 

　　2019年部门预算包括本级预算。收入全部为一般公共预算收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理的区委党史联络组专项经费。 

　　（一）收入预算，2019年年初预算数784.32万元，其中全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加115.15万元，主要是一是在职在编人员变动造成了基本支出增加，二是档案信息化建设、党史实物征集工作导致经费增加。 

　　（二）支出预算，2019年年初预算数784.32万元，其中全部为一般公共预算拨款。支出较去年增加115.15万元，主要是在职在编人员变动造成了基本支出增加，以及档案信息化建设、党史实物征集导致项目支出增加。 

　　四、一般公共预算拨款支出预算 

　　2019年一般公共预算拨款收入784.32万元，具体安排情况如下： 

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为370.32万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为414万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：党史实物征集工作支出10万元，主要用于党史实物档案征集等方面；档案党史日常管理专项支出104万元，主要用于档案保护、党史联络、编印《望城年鉴》等方面；档案信息化建设（预留）300万元，主要是用于开发档案信息系统、智能库房建设以及对重要文书档案数字化加工等方面。 

　　五、其他重要事项的情况说明 

　　1、机关运行经费 

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款25.6万元，比2018年预算增加4.8万元，上升23.07%。 

　　2、“三公”经费预算 

　　2019年“三公”经费预算数为3.5万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5.5万元，主要是继续贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用。 

　　3、政府采购情况 

　　2019年本单位政府采购预算总额1092.5万元，其中，档案库房建设、信息化设备采购、软件开发预算424.5万元；档案数字化扫描、印刷服务预算668万元。 

　　4、国有资产占用情况 

　　4、截至2018年12月31日，国有资产占用情况。本单位无公务用车；单位价值50万元以上通用设备无，单价100万元以上专用设备无。预计2019年新增档案密集架。 

　　5、预算绩效管理情况 

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年长沙市望城区史志档案局整体支出784.32万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出300万元，为档案信息化建设项目。全部实行项目支出绩效目标管理。 

　　六、名词解释 

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

　　第二部分： 

　　长沙市望城区史志档案局 

　　2019年度部门预算表 

　　1、部门收支总表 

　　2、部门收入总表 

　　3、部门支出总表 

　　4、财政拨款收支总表 

　　5、一般公共预算支出总表 

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类） 

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类） 

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表 

　　9、政府性基金预算支出表 

　　10、2019年部门经济分类预算明细表 

　　11、2019年政府经济分类预算明细表 

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表 

长沙市望城区史志档案局

2019年1月30日