长沙市望城区档案馆2020年部门预算公开

目 录

第一部分:长沙市望城区档案馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:长沙市望城区档案馆2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分:

长沙市望城区档案馆2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责。

(一)接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密;承担馆藏档案的整理和鉴定工作;编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作;负责馆藏档案的实体安全和信息安全。

(二)征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在望城活动中形成的档案资料;负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的接收工作;负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。

(三)负责馆藏档案数字化加工;推进全区档案数字化建设;负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。

(四)征集、整理、研究望城地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴;编写望城地方党史、党史大事记、党委工作纪事;编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。

(五)运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育;协助征集党史和革命文物、资料;支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。

(六)编纂地方综合年鉴《望城年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作;协助编修《望城区志》。

(七)收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究;为区内部门志、专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。

(八)完成区委、区政府交办的其他任务。

2、机构设置。望城区档案馆是参照公务员管理的全额拨款事业单位，设有办公室、党史室、方志室、档案室。

二、部门预算单位构成

望城区档案馆只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅《关于印发<望城区机构改革方案>的通知》(长办〔2019〕21号)和中共长沙市委机构编制委员会《关于长沙市望城区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》(长编委发〔2019〕8号)文件精神，望城区史志档案局更名为望城区档案馆，加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子，为望城区委办所属的正科级公益类事业单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算。收入包括一般公共预算收入;支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括档案党史日常事务专项经费、档案信息化建设专项经费。

(一)收入预算:2020年年初预算数848.09万元，其中全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加63.77万元，主要是工资福利等调标造成了基本支出增加，档案党史日常事务专项经费增加。

(二)支出预算:2020年年初预算数848.09万元，其中全部为一般公共服务支出。支出较去年增加63.77万元，主要是工资福利等调标造成了基本支出增加，档案党史日常事务专项经费支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入848.09万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出:2020年年初预算数为418.09万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2020年年初预算数为430万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中:档案党史日常事务专项支出130万元，主要用于档案保护、党史实物档案征集、党史联络、编印《望城年鉴》等方面;档案信息化建设支出300万元，主要用于开发档案信息系统以及对重要文书档案数字化加工等方面。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2019年预算减少1.6万元，下降6.3 %。

(二)“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费0万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少0.5万元，主要是继续贯彻中央八项规定精神和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费使用。

(三)一般性支出情况

根据2020年工作要点，全年安排:馆藏档案的保护、开发和利用工作;深入开展党史实物征集，编拍党史口述史;继续做好志鉴编研等工作。2020年计划召开3次红色文化资源普查工作推进会议，内容为对区域内红色文化点的挖掘保护与开发利用现状、存在的问题、解决对策与建议等进行摸底、核实，人数预计为30人/次，经费0.6万元;召开消防改造项目验收会议，内容竣工验收的踏勘及细水雾灭火演示，相关单位对该项目竣工验收进行评价,人数20人，经费0.1万元;召开档案信息化验收会议，预计为20人，内容为档案信息化项目(一期)验收，人数预计20人，经费0.1万元。计划举办一期档案培训班，内容为新修订档案法解读，人数预计为70人，经费0.2万元。

(四)政府采购情况

2020年政府采购预算总额359.5万元，其中，档案数字化扫描、软件开发等预算300万元;印刷服务、办公设备采购等预算59.5万元。

(五)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年将新增办公设备、办公家具等。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年望城区档案馆整体支出848.09万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出300万元，为档案信息化建设项目。全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

长沙市望城区档案馆2020年度部门预算表(详见附件表格)

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

长沙市望城区档案馆

2020年2月25日