长沙市望城区社会治理服务中心2021年度部门预算公开说明

目 录

第一部分:长沙市望城区社会治理服务中心2021年部门预算

一、部门基本概况 

(一)职能职责 

(二)机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费预算 

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况 

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明 

七、名词解释 

(一)机关运行经费 

(二)“三公”经费

第二部分:长沙市望城区社会治理服务中心2021年度部门预算表 

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般公共预算支出总表

6.一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7.一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8.一般公共预算“三公”经费预算表

9.政府性基金预算支出表

10.2021年部门经济分类预算明细表

11.2021年政府经济分类预算明细表

12.2021年绩效目标表

第一部分:

长沙市望城区社会治理服务中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

长沙市望城区社会治理服务中心是区政府直属公益类事业单位，为正科级。主要职能职责如下:(1)负责全区社会治理网格化体系建设、运行、管理工作。(2)负责全区市场、农业、交通、文化、生态环境、城市管理等执法领域以及应急、综治维稳等方面各类社会治理信息的收集、跟踪、反馈、调度等工作。(3)负责全区社会治理问题及热线的受理、分派、反馈工作。(4)负责组织区、街镇、村(社区)三级信息过滤、调度、处置平台的建设、维护、管理和应用工作，建立健全与应急、城管及其他执法机构的信息共享机制。(5)完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

社会治理服务中心内设综合办公室、信息采集部、网格管理部及热线平台部，实有在职在编人员12名，政府雇员1名，合同制士官1名。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区社会治理服务中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有本级。

三、涉及机构改革部门情况

长沙市望城区社会治理服务中心为2019年3月机构改革时新组建单位。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算。收入均为一般公共预算收入、无政府性基金收入;支出既包括保障事业单位基本运行的经费，也包括社会治理日常事务及社会治理系统运行维护专项经费。

(一)收入预算

2021年年初预算数1081.19万元，其中，一般公共预算拨款1081.19万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少52.09万元，主要是部分运维合同服务已到期，且未纳入2021年年初预算。

(二)支出预算

2021年年初预算数1081.19万元，其中，一般公共服务1081.19万元。支出较去年减少52.09万元，主要是部分运维合同服务已到期，且未纳入2021年年初预算。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1081.19万元，具体安排情况如下:

(一)基本支出

2021年年初预算数为320.19万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出

2021年年初预算数为761万元，是指单位为完成事业发展目标而发生的支出，包括社会治理日常事务项目及社会治理系统运行维护项目。其中:社会治理日常事务支出438万元，主要用于聘用人员工资福利待遇、网格化体系建设、政务热线工作等方面;社会治理系统运行维护支出323万元，主要用于云视讯高清会议系统租赁、软硬件设备运行维护及语音中继线租赁。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款21万元，比2020年预算增加3万元，上升15%。

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为5.2万元，其中，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行费5万元(其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费5万元)，因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年增加5万元，主要是2020年公车改革，调入公务用车一台。

(三)一般性支出情况

2021年本部门会议费预算0万元，未安排会议费预算；培训费预算0万元，未安排培训费预算；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2021年单位政府采购预算总额294.7万元，其中软硬件设备运维项目预算282万元;车辆加油预算1.5万元;车辆保险预算1万元;车辆维修和保养服务预算3万元;复印机预算2.5万元;激光打印机预算0.2万元;复印纸预算0.5万元;硒鼓预算4万元。

(五)政府购买服务情况

2021年单位政府购买服务预算总额0万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中:一般公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1套，为华信中广软硬件设备;单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2021年新增复印机1台，激光打印机1台。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年望城区社会治理服务中心整体支出1081.19万元，全部实行整体支出绩效目标管理，其中基本支出320.19万元，项目支出761万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

(一)机关运行经费

指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费

纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                          长沙市望城区社会治理服务中心

                                   2021年3月3日