长沙市望城区社会治理服务中心2022年度部门预算公开说明

来源：望城区社会治理服务中心发布时间：2022-01-21 字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全区社会治理网格化体系建设、运行、管理工作。

2、负责全区市场、农业、交通、文化、生态环境、城市管理等执法领域以及应急、综治维稳等方面各类社会治理信息的收集、跟踪、反馈、调度等工作。

3、负责全区社会治理问题及热线的受理、分派、反馈工作。

4、负责组织区、街镇、村(社区)三级信息过滤、调度、处置平台的建设、维护、管理和应用工作,建立健全与应急、城管及其他执法机构的信息共享机制。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

长沙市望城区社会治理服务中心内设综合办公室、信息采集部、网格管理部、热线平台部。实有在职在编人员12名,政府雇员1名,合同制士官1名,区国资中心派驻士官1名。长沙市望城区社会治理服务中心只有本级,没有其他二级预算单位。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区社会治理服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2022年部门预算编制范围的只有长沙市望城区社会治理服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数1,412.74万元,其中:财政拨款1,412.74万元。收入较去年增加331.55万元,主要是2022年新增“热线+网格、吹哨+报到”专项资金,用于“热线+网格、吹哨+报到”工作经费补助。

(二)支出预算:2022年年初预算数1,412.74万元,其中,一般公共服务支出1352.6万元,社会保障和就业支出21.84万元,卫生健康支出8.65万元,住房保障支出29.65万元。支出较去年增加331.55万元,主要是2022年新增“热线+网格、吹哨+报到”专项资金,用于“热线+网格、吹哨+报到”工作经费补助。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1,412.74万元,其中,一般公共服务支出1,352.6万元,占95.74%;社会保障和就业支出21.84万元,占1.55%;卫生健康支出8.65万元,占0.61%;住房保障支出29.65万元,占2.1%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数314.74万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费293.74万元,公用经费21万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,098万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出1,098万元,主要用于“热线+网格、吹哨+报到”工作经费补助、中心软硬件设备运行维护、聘用人员工资福利待遇以及保障单位日常运转经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费21万元,与上年预算持平。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为3.5万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费3.5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3.5万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.7万元,主要是2021年中心公务用车为两台,2022年中心公务用车为一台,车辆减少导致公务用车运行费用降低。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元,未安排会议费预算;培训费预算1万元,拟开展全区网格员业务工作培训,人数为1450人以内,分批次进行。培训内容为雷锋哨平台操作、“12345”政务热线业务、网格员业务工作培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额290.15万元,其中,货物类采购预算4.65万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算285.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,412.74万元,其中,基本支出314.74万元,项目支出1,098万元,具体绩效目标详见报表。