长沙市望城区社会治理服务中心2023年度部门预算公开说明

来源：望城区社会治理服务中心发布时间：2023-01-30 字体大小：

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、负责全区社会治理网格化体系建设、运行、管理工作。

2、负责全区市场、农业、交通、文化、生态环境、城市管理等执法领域以及应急、综治维稳等方面各类社会治理信息的收集、跟踪、反馈、调度等工作。

3、负责全区社会治理问题及热线的受理、分派、反馈工作。

4、负责组织区、街镇、村(社区)三级信息过滤、调度、处置平台的建设、维护、管理和应用工作,建立健全与应急、城管及其他执法机构的信息共享机制。

5、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

长沙市望城区社会治理服务中心内设机构4个包括:综合办公室、信息采集部、网格管理部、热线平台部。本部门共有编制人数16人,实有人数13人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区社会治理服务中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区社会治理服务中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1,138.89万元,其中财政拨款1,138.89万元。收入较去年减少273.85万元,主要是社会治理系统运行维护专项资金调整,按照运维设备金额的8%比例测算,预计硬件运维费用不超过40万元。

(二)支出预算:2023年本部门支出预算1,138.89万元。支出较去年减少273.85万元,主要是社会治理系统运行维护专项资金调整,按照运维设备金额的8%比例测算,预计硬件运维费用不超过40万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1,138.89万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数381.89万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费359.39万元,公用经费22.5万元。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算757万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:事业运行757万元,主要用于雷锋哨工作经费补助、中心软硬件设备运行维护、聘用人员工资福利待遇以及保障单位日常运转经费支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年本部门机关运行经费22.5万元,比上年预算增加1.5万元,比上年预算上升7.14%,主要是新进在职在编人员一名。

(二)“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为3万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费3万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费3万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少0.5万元,主要是预估大型维修费用减少。

(三)一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元,未安排会议费支出;培训费预算0万元,未安排培训费支出;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额22.23万元,其中,货物类采购预算18.23万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算4万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2023年长沙市望城区社会治理服务中心整体支出1,138.89万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目1个,涉及项目支出320万元,其中:雷锋哨专项320万元,全部实行项目支出绩效目标管理。