望城区发展和改革局系统2015年部门决算说明

　　一、部门职能职责及决算单位构成

　　1.部门职能职责

　　长沙市望城区发展和改革局是全区的综合宏观调控部门，负责研究提出全区国民经济和社会发展战略、发展规划和相关政策，进行总量平衡、结构调整，指导经济体制改革，负责价格收费行政管理和维护价格秩序等。发改下属机构能源局负责全区能源行业管理，编制并实施能源发展规划和计划；负责全区节能监督管理，制定全区节能目标考核体系，并组织实施；负责能源审计、能源监测、用能效率评价和能源标识产品检测、认证、监督等工作；负责节能技术、节能产品的认定和推广应用，推动新能源、可再生能源的开发和利用；贯彻执行国家有关能源法律、法规和政策，承担《节约能源法》、《可再生能源法》、《电力法》等法律法规和能源标准的执法工作。

　　2.机构情况及增减变动原因

　　望城区发展和改革局局机关为行政机构1个，事业机构6个，分别是区能源局属参照公务员管理事业单位（有下属机构1个，望城区农村能源技术服务站属自收自支事业单位、事业编制15人，退休人员6人）、区投资管理局、政府价格监督检查局、认证中心、两型办。实有在职在编人员42人，其中能源局10人、政府雇员2人，临聘人员7人，外借调人员3名，退休人员9人；单位公务车辆共5台（其中能源2台）。

　　二、部门收入支出决算总体情况

　　2015年部门预算编报范围包括局机关及区能源局的二级机构。收入既包括财政拨款收入，支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括发改局一般行政管理事务和专项经费。

　　（一）收入决算，2015年决算数1533.84 万元，其中财政拨款为1523.84万元，其它收入为 10万元。

　　（二）支出决算，2015年决算数1533.84万元，其中：

　　1、基本支出：2015年决算数为632.49万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及业务委托费等日常公用经费。

　　2、一般项目支出：2015年决算数为901.36 万元，其中：发展与改革事务、污染减排、节能环保和其它能源管理事务。

　　3、机关运行经费情况：2015年决算数为87.42万元，其中包括：办公费14.53万元，印刷费3.67万元，咨询费9万元，水电6.29万元，邮电费1.77万元，公务接待费25.98万元，公务用车运行维护费16.36万元，其他商品和服务支出等9.82万元。

　　三、部门“三公经费”支出决算情况

　　区发改系统2015年度“三公”经费支出决算为 42.34 万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为25.98万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为16.36万元。经费来源为财政拨款。

　　“三公”经费同比上年持平。

　　四、政府采购情况

　　2015年通过政府采购物品或服务16.69万元，主要包括采购办公桌椅、办公电脑等，我局是严格按照政府采购批复进行采购。

　　望城区发改局

　　2016年9月19日