长沙市望城区公路管理局2016年部门预算编制说明

一、单位基本情况： 

　　我单位现有在职在编人员120人，沙河站安置人员16人，离休人员1人，退休人员69人，临聘人员9人。设办公室、人事科、财务审计科、工会、路政治超管理科、养护工务科、后勤科等7个科室；雷锋、白若铺等7个管养站；一个沥青油场；一个铜靖渡口；齐天庙治超站、黄金治超站两个治超站。养护里程为147.419公里，另市政府委托养护金洲大道12.42公里。 

　　二、部门职能职责 

　　长沙市望城区公路管理局为全额拨款的事业单位，单位职责包括：为公路畅通提供养护与路政管理保障、公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、铜靖渡运、公路行政执法、路产路权维护、公路巡查、公路行业信息管理。 

　　三、部门收支概况 

　　2016年部门预算编报范围包括局机关及公路养护、路政治超管理、铜靖渡口等下属部门。收入为财政拨款（补助）收入（经费拨款2653.8万元；缴入预算管理行政事业性收费收入14万；国有资源（资产）有偿使用1.5万），支出既包括保障局机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括公路维护、路政治超管理等专项经费。 

　　(一)收入预算：2016年预算收入为2669.3万元，其中，财政拨款为2669.3万元。 

　　（二）支出预算：2016年预算支出为2669.3万元，其中： 

　　1、基本支出：2016年预算数为2223.8万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

　　2、项目支出：2016年预算数为445.5万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，主要用于公路小修保养及日常养护、公路路政执法。 

　　3、三公经费：2016年“三公”经费预算数为38万元，其中公务接待费为20万；公务用车运行维护费为18万元。相比去年无增减。

附：财政预算公开表