目 录
第一部分：长沙市望城区公路管理局概况
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
六、名词解释
第二部分：长沙市望城区公路管理局2018年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2018年部门经济分类预算明细表
11、2018年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分：长沙市望城区公路管理局概况
一、部门基本概况
1、职能职责：长沙市望城区公路管理局为全额拨款的事业单位，单位职责包括：为公路畅通提供公路养护与改建、公路养护质量监督检查与路况评定、公路灾害抢修与保通、公路绿化、铜靖渡运、公路巡查、公路行业信息管理。
2、机构设置：我单位现有在职在编人员68人，沙河站安置人员15人，退休人员72人，临聘人员7人。设办公室、人事科、财务审计科、工会、养护工务科、纪检监察科、后勤科等7个科室；雷锋、白若铺等4个管养站；一个沥青油场；一个铜靖渡口。养护里程为干线公路163.456公里，县乡公路2371.516公里
二、部门预算单位构成
区公路局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有本级。
三、部门收支总体情况
2018年部门预算包括本级预算，收入既包括一般公共预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括长湘线养护经费和农村公路区级养护配套专项经费。
（一）收入预算：2018年年初预算数2471.95万元，其中，一般公共预算拨款2471.95万元。收入较去年减少244.22 万元，主要是人员减少，人员经费相应减少。
（二）支出预算：2018年年初预算数2471.95万元，其中，基本支出1736.94万元，项目支出735万元。基本支出较去年减少589.23万元，主要是人员减少，人员经费相应减少。项目支出较去年增加345万元，主要是农村公路养护配套资金。
四、一般公共预算拨款支出预算
2018年一般公共预算拨款收入2471.95万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2018年年初预算数为1736.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2018年年初预算数为735万元，是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括部门专项和公共专项。其中：长湘线养护经费专项100万元，主要用于长湘线日常养护；农村公路区级养护配套专项支出635万元，主要用于农村公路维护等方面。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年本级的机关运行经费，当年一般公共预算拨款132.8万元，比2017年预算减少184.7万元，下降58.2%。
2、“三公”经费预算
2018年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费 15万元，公务用车购置及运行费 0万元（其中，公务用车购置费0 万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费0万元。2018年“三公”经费预算较2017年减少6.5万元，主要是压减了公务接待费用。
3、政府采购情况
2018年政府采购预算总额 41.5万元，其中，经费拨款16.5万元；上级补助25万元。
4、国有资产占有情况
2018年车辆账面数为39辆，其中1辆为一般公务车，5辆为路政执法车，其他车型33台为养护工程车。（施行公车改革后，单位实际无公务用车，但因为相关拍卖和报废手续尚未办完，所以车辆资产价值尚未减少）。单价50万元以上的通用设备2台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。
5、预算绩效管理情况
按照本级预算绩效管理工作的总体要求，2018年我局整体支出2471.94万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出735万元，其中S102长湘线养护项目100万元；农村公路区级养护配套项目635万元，全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：长沙市望城区公路管理局2018年部门预算表
附：望城区公路管理局2018年部门预算公开表
望城区公路管理局2018年绩效申报表
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