长沙市望城区环卫局2019年部门预算公开说明
目 录
第一部分:长沙市望城区环卫局2019年部门预算公开说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、预算绩效管理情况
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分:长沙市望城区环卫局2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2019年部门经济分类预算明细表
11、2019年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分:
长沙市望城区环卫局2019年部门预算公开说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1、参与环卫工程设施规划设计的审查;负责组织环卫行业发展规划的拟制(修订)、评审及其产业政策实施计划的拟订、报批和组织实施;参与环境综合整治和创建卫生城市的工程。
2、负责组织与管理市容环卫工程设施的改(扩)建、配套设施建设和上级下达的新建环卫工程设施建设;负责制订市容环卫工程设施建设的技术标准，保证工程施工的质量、进度与安全，并监督执行和组织验收;组织市容环卫工程设施设备综合管理及整修(维修)保护;负责环卫科研与环卫新技术的推广、应用与引进工作。
3、负责市容环卫监督管理工作;负责环卫工作社会从业的资质审批、合同审签和行业管理。
4、负责市容环卫管理与服务;负责制订市容环卫行业工作标准，负责全区主次街道、公共部位的清扫、垃圾清运，负责管理、报批与组织收取市容环卫管理有关规费。
5、指导区街镇市容环卫和企业厂容环卫设施建设与行业管理工作，促进市容环卫事业的发展。
6、负责本系统党务工作、劳资人事、工会、纪检监察、政治思想、宣传、教育及精神文明建设等工作。
7、承办区委、区政府及主管部门交办的其他事项。
(二)机构设置
长沙市望城区环卫局的前身为市容环境卫生管理所，成立于1989年，根据2015年10月长沙市望城区委、区政府关于印发《长沙市望城区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见》的通知精神，长沙市望城区市容环境卫生管理所更名为长沙市望城区环卫局，独立运作的正科级事业单位。现有在职干部职工35人，退休人员35人，劳务派遣人员10人，内设6个科室分别是办公室、财务科、信息科、征缴科、市容维护科、基建设备科。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区环卫局只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有长沙市望城区环卫局部门本级。
三、部门收支总体情况
长沙市望城区环卫局2019年部门预算收入既包括财政拨款(补助)收入，也包括事业单位经营等收入;支出既包括保障局机关事业单位基本运行的经费，也包括环卫清扫维护专项经费和垃圾转运费。
(一)收入预算，2019年初步预算数12075.65万元，其中，财政经费拨款11885.25万元，缴入预算管理的行政事业性收费收入190.4万元。收入比2018年增加423.77万元，主要是城区面积增大，政府投入增加。
(二)支出预算，2019年年初预算数12075.65万元，一般公共服务12075.65万元，支出较去年增加423.77万元，主要是城区面积增大，环卫清扫专项和垃圾转运费相应增加。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入12075.65万元，具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为803.65万元。是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费630.85万元，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54.4万元，对个人家庭补助支出118.4万元。
(二)项目支出:2019年年初预算数为11200万元。是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，环卫清扫专项8800万元。该项目主要用于对新、老城区主次干道、背街小巷、重建地等公共场所的清扫保洁、垃圾清运、洒水降尘和清洗;负责城区交通护栏的清洗;负责全区公共垃圾站、公厕和所有垃圾桶、果皮箱等环卫设施的维护和管理、城区生活垃圾的收集、运输等工作。拨付清扫专项经费由财政按月按合同直接支付七个承包公司和拨付环卫局环卫标段专项经费。垃圾转运费专项预算2400万元，主要用于城区垃圾、河西街镇和河东西镇垃圾从高沙脊垃圾中转站转运至黑麋峰垃圾填埋场，拨付垃圾转运费按长沙市固体废弃物处理管理处计量以合同单价计算，报财政直接支付。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年机关运行经费一般公共预算拨款54.4万元，比2018年预算增加1.6万元，上升3.03%。其中办公费6万元，水电邮4.8万元，维修(护)费2万元，培训费0.5万元，公务接待费1万元，劳务费0.5万元，工会经费10万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用23.6万元。
2019年本部门培训费预算0.5万元，计划用于职工计算机技能培训，人数25人左右。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费6万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元)，因公出国(境)费0万元，2019年“三公”经费预算较2018年减少3.56万元，原因是根据上级要求，从严控制公务接待，节省费用。
3、政府采购情况
2019年政府采购预算总额8178.12万元，其中，环卫作业车运行费预算60万元，公务车运行费预算6万元，环卫设备设施采购费预算115.8万元，办公设备购置费和办公耗材费预算4.62万元，道路清扫服务费预算7991.7万元。
3、国有资产占用情况说明。
截至2018年12月31日，本部门共有车辆11辆，其中，一般公务用车1辆，其他用车10辆，其他用车主要是环卫作业车;单位价值50万元以上通用设备2台(套)，单位价值100万元以上通用设备0台(套)。预计2019年减少2台电动桶装收集车，一台环卫作业车。
5、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年 环卫局预算整体支出12075.65万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，项目支出11272万元，其中: 环卫清扫 项目8800万元，垃圾转运 项目2400万元， 实行项目支出绩效目标管理;72万元执收成本，不列入项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:
长沙市望城区环卫局2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2019年部门经济分类预算明细表
11、2019年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
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