长沙市望城区粮食局2017年度部门决算
目录
第一部分 长沙市望城区粮食局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 长沙市望城区粮食局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 长沙市望城区粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、预算绩效情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名称解释
一、机关运行经费
二、“三公”经费
第一部分 长沙市望城区粮食局概况
一、部门职责
长沙市望城区粮食局属财政全额拨款的承担行政职能的参照公务员管理事业单位，部门主要职能职责是:⑴贯彻执行国家和省、市粮食工作方针政策和法律法规;研究提出并组织实施全区粮食总量平衡、宏观调控以及粮食流通发展战略、中长期规划和年度粮食工作计划;研究提出全区粮食保障供应和储备的地方性政策措施，并监督执行。⑵组织落实国家粮食托底收购任务，指导并监督指定的粮食企业按照最低收购价格入市收购。同时配合有关部门调控和监管粮食价格，维护粮食市场秩序。⑶组织实施对全区粮食经营者执行国家有关粮食购销政策情况进行监督检查;⑷拟订区级储备粮规模、总体布局以及收购、轮换和销售计划，并督促实施;监督检查各级储备粮的库存、质量和安全;协调中央、省、市储备粮的收购、储存、调运。⑸组织实施行业指导，根据上级粮食购销和产业结构调整政策，指导全区粮食收购工作，不断推进农业产业化进程，促进粮食生产和流通的协调发展。⑹负责全区社会粮食流通统计报表汇总和信息工作，承担对外交流与合作工作。⑺指导全区粮食储存的安全管理;组织实施陈化粮食处理;指导本地区粮油销售，做好救灾救助和特需粮油供应工作。⑻指导、协调、监督、管理全区粮食仓储体系建设;配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设和维修资金。⑼指导、监督所属单位的财务管理工作;负责管理系统内国有资产;认真做好企业改制后续工作;协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用。⑽完成区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、 机构设置
长沙市望城区粮食局内设综合科、监督检查科、粮食监察执法大队、财务审计科、政工劳资科、储备储运科和监察室，下辖长沙市望城区粮油购销有限公司(国有独资企业)。机构设置较上年相比，本年没有变动情况。
第二部分 长沙市望城区粮食局2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表(附后)
二、收入决算表(附后)
三、支出决算表(附后)
四、财政拨款收入支出决算总表(附后)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)
第三部分 长沙市望城区粮食局2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年收支决算既包括保障局机关基本运行的经费，也包括粮食局归口管理的粮食系统企业改制补助、粮食产业化龙头企业、放心粮油和应急保障供应网点的扶持、粮食仓库维修和粮食行政执法及统计调查等专项经费。
1、2017年总收入决算1183.05万元，其中，财政补助收入1170.41万元，上级补助收入10.63万元。2016年收入决算数1173万元，其中，财政补助收入1154万元，上级补助收入19万元。2017年总收入决算与2016年相比，增长1%。
2、2017年总支出决算数为1172.79万元，其中:
⑴、基本支出:2017年决算数为571.24万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2016年决算数为489万元，2017年与2016年相比有所增长，主要是补发了以前年度增加的工资和社会保障缴费增加。
⑵、项目支出:
2017年决算数为 601.55万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:企业关闭破产补助 168.44万元，主要是用于返还改制企业退休人员自缴医保款，缴纳改制企业伤残军人的养老保险，解决企业改制遗留问题、国有资产维护、改制后续工作经费等;一般行政管理事务43万元，主要用于粮食行政执法和统计调查经费;其他粮油事务支出323万元，主要用于粮食行业扶持、和政策性粮食费用补助等;征地和拆迁补偿支出26万元，是对龙虎生态公司的征地补偿;食品安全事务21.6万元，主要用于粮油质量检验检测。2016年决算数为684万元，2017年与2016年相比有所减少，主要是2016年安排了桥驿粮库仓库建设和设备设施购置项目350万元，2017年没有此项目，新增了行业扶持资金120万元、龙虎生态征地补偿26万元，同时，2017年返还改制企业退休人员自缴医保款和政策性粮食费用补助有所增加。
二、收入决算情况说明
2017年收入决算1183.05万元，其中，财政补助收入1170.41万元，上级补助收入10.63万元，其他收入2万元。财政补助收入是部门收入的主要来源，占收入的99%，上级补助收入是专用项目补助，占收入的1%，其他收入2万元。
三、支出决算情况说明
2017年支出决算数为1172.79万元，其中:基本支出为571.24万元，占支出的49%，项目支出为601.55万元，占支出的51% 。
按功能科目分，公共安全支出4万元，占支出的0.3%，社会保障和就业支出276.41万元，占支出的23.6%，医疗卫生与计划生育支出63.81万元，占支出的5.4%，城乡社区支出26万元，占支出的2.2%，住房保障支出31.09万元，占支出的2.7%，粮油物资储备支出764.06万元，占支出的65.2%，其他支出7.43万元，占支出的0.6%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入决算1170.41万元，与上年财政拨款收入决算1154.53万元相比，增加15.88万元，总数变化不大。2017年财政拨款支出决算1170.41万元，与上年1154.53万元相比，增加15.88万元，变化不大。本年基本支出增加82万元，主要是人员经费补助收入增加，项目支出减少65万元，主要是项目有所减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2017年财政拨款支出决算1170.41万元，占本年支出1172.79万元的99.8%，其中:一般公共预算财政拨款支出决算1136.98万元，政府性基金预算拨款33.43万元，总支出与上年1154.53万元相比，增加15.88万元，变化不大。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2017年财政拨款支出决算1170.41万元，按功能科目分，公共安全支出4万元，占支出的0.3%，社会保障和就业支出276.41万元，占支出的23.6%，医疗卫生与计划生育支出63.81万元，占支出的5.5%，城乡社区支出26万元，占支出的2.2%，住房保障支出31.09万元，占支出的2.7%，粮油物资储备支出761.68万元，占支出的65.1%，其他支出7.43万元，占支出的0.6%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2017年财政拨款支出决算1170.41万元，与年初预算814.16万元相比，增加356.25万元。主要是企业关闭破产补助增加58万元，包括改制企业退休人员自缴医保款返还和伤残军人的养老保险等;征地和拆迁补偿支出增加26万元，是对粮食产业化龙头企业龙虎生态公司征地补偿;其他粮油事务支出增加183万元，包括对粮食安全行业扶持、企业政策性粮食补助、对改制企业的管理和解困等;其他行政事业单位离退休支出增加29万元，主要是补发了以前年度增加的工资和补贴;其他优抚支出增加11万元，是发放伤残军人的生活补助;食品安全事务增加22万元，是粮油质量检验检测经费;。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年 一般公共预算财政拨款基本支出决算571.24万元，其中人员经费507.91万元，占支出的89%，公用经费63.33万元，占支出的11%。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出决算10.05万元，其中因公出国(境)费0元，公务用车购置及运行费0元，公务接待费10.05万元，与年初预算16万元比较， “三公”经费支出决算数减少5.95万元，全部为公务接待费减少，减少比为37%，主要是坚持勤俭办事，开展厉行节约的效果; 上年决算数15万元比较，总数减少4.95万元，其中2016年公务接待支出决算为11万元，今年减少0.95万元，2016年公务用车运行费支出决算为4万元，而今年没有，2016、2017年均没有因公出国(境)费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年“三公”经费财政拨款支出决算10.05万元，全部为公务接待费，全年约接待各级来客来访人员97批次、1308人。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2017年政府性基金预算收入33.43万元，支出33.43万元，其中征地和拆迁补偿支出26万元，其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出7.43万元。
九、关于2017年度预算绩效情况说明
(一)、加强政策性粮食管理，项目资金拨付使用合理规范。
一是定期或不定期开展监督检查，督促企业严格执行相关政策和制度，真正实现了账实相符、专仓储存、专人保管、专账记载、数量落实、质量落实、品种落实、地点落实，政府在需要时调得动，用得上。二是完善了项目资金管理办法，使用符合国家财经法规和财务管理及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是加强库存粮油管理，确保区域内库存粮油安全无事故，完成了政策性粮轮出、轮入、验收工作。
(二)、强化监管，狠抓安全生产，保障改制企业国有资产安全完整。
一是落实责任，完善工作机制。全面落实安全生产责任“党政同责”，“一岗双责”，“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的安全生产工作责任体系，进一步完善了履职机制、检查机制、考评机制和追责机制等工作机制。鉴于改制企业资产分散难管的情况，对下属公司进行了安全生产、社会管理综合治理年度考核，并根据考核情况进行奖励。二是强化监管，构建检查常态。分期开展了安全生产全方位大检查、“安全生产月”、安全生产集中执法、“六防”、安全生产谈心对话等系列活动，并及时开展纠正安全生产领域侵害群众利益行为上下联动整改工作和粮食行业粉尘防爆专项整治工作，落实了“五级五覆盖”和“五落实五到位”。三是突出重点，加强教育培训。开展了安全生产理论集中学习、安全生产知识大宣传和安全生产警示教育等一系列活动，邀请省消防协会专家就消防基础知识、防火灭火、疏散逃生等内容开展了专题培训。通过各项工作的扎实开展，提升了全系统的安全意识，着力解决了粮食行业安全生产方面的突出问题，提升了行业领域安全水平，构建了粮食行业安全生产专项治理的长效机制，有计划、分步骤地解决了系统内安全生产方面的突出问题和事故隐患。
(三)规范党员管理，不断提升党建水平。
一是推进“两学一做”学习教育常态化制度化，组织指导各支部开展形式多样的主题党日，营造良好的政治舆论环境。开展“重温党史、重温誓词”、“党旗领航?重建家园”等支部主题党日活动，集中收看党的十九大开幕会，邀请区委党校专家授课，多次组织学习党的十九大精神。二是开展多方面、多层次的党风廉政建设教育培训。组织观看《将改革进行到底》、《永远在路上》等宣教片，开展“庆七一 学党史”专题教育活动，重大节日召开节前提醒会，开展党风廉政建设宣传教育活动。三是深化精神文明建设，开展志愿服务、爱心募捐、文明创建“道德讲堂”等活动，积极推荐“身边雷锋、长沙好人”先进典型。联合区文明办、区教育局等部门开展了2017年“爱粮节粮”主题宣传周活动。
(四)热情接待来访群众，扶贫济困，维护粮食系统大局稳定。
一是做好企业改革改制后续工作，抓好信访维稳，多次走访慰问改制困难群众和系统内改制职工中的涉军人员，耐心细致接访处访，做到了100%息访，未发生到省、进京非访情况。二是认真开展精准扶贫和群众工作，多次组织开展帮扶活动，安排帮扶资金近15万元，主要领导现场办公4次，驻村队员驻村200多天，局务会成员每季度到扶贫帮困户家走访慰问。三是促进解决遗留问题。妥善处理遗留问题，积极化解各类矛盾，有效解决了部分关系到系统改制职工切身利益的问题，确保一方平安，维护一方稳定。四是继续做好离退休人员、困难职工慰问。全年走访慰问系统内退休职工及特困职工500余人，发放慰问金30余万元。
十、其他重要事项
(一)机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出63.33万元，比2016 年61万元增加2.33万元，增长(降低)3.8%。主要原因是物价上涨造成。
(二)政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额35.6万元，其中:政府采购货物支出35.6万元，为桥驿粮库新建项目的设备采购。
(三)国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门没有车辆，也没有单位价值50 万元以上通用设备。
第四部分 名词解释
一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
二、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
长沙市望城区粮食局
2018年10月8日
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