长沙市望城区粮食局2019年部门预算

　　目 录

　　第一部分：长沙市望城区粮食局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　2、机构设置

　　二、部门预算单位构成

　　三、部门收支总体情况

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费预算

　　3、政府采购情况

　　4、国有资产占用情况

　　5、政府性基金预算情况

    6、绩效管理情况

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费

　　2、“三公”经费

　　第二部分：长沙市望城区粮食局2019年度部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出总表

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表

　　9、政府性基金预算支出表

　　10、2019年部门经济分类预算明细表

　　11、2019年政府经济分类预算明细表

　　12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

　　第一部分：

　　长沙市望城区粮食局2019年部门预算说明

　　一、部门基本概况

　　1、职能职责

　　我局是承担行政职能的直属事业单位，主要负责本地区粮食流通的行政管理和行业指导。具体包括以下几个方面：

　　（1）贯彻执行国家和省、市粮食工作方针政策和法律法规；研究提出并组织实施全区粮食总量平衡、宏观调控以及粮食流通发展战略、中长期规划和年度粮食工作计划；研究提出全区粮食保障供应和储备的地方性政策措施，并监督执行。

　　（2）组织落实国家粮食托底收购任务，指导并监督指定的粮食企业按照最低收购价格入市收购。同时配合有关部门调控和监管粮食价格，维护粮食市场秩序。

　　（3）组织实施对全区粮食经营者执行国家有关粮食购销政策情况进行监督检查；

　　（4）拟订区级储备粮规模、总体布局以及收购、轮换和销售计划，并督促实施；监督检查各级储备粮的库存、质量和安全；协调中央、省、市储备粮的收购、储存、调运。

　　（5）组织实施行业指导，根据上级粮食购销和产业结构调整政策，指导全区粮食收购工作，不断推进农业产业化进程，促进粮食生产和流通的协调发展。

　　（6）负责全区社会粮食流通统计报表汇总和信息工作，承担对外交流与合作工作。

　　（7）指导全区粮食储存的安全管理；组织实施陈化粮食处理;指导本地区粮油销售，做好救灾救助和特需粮油供应工作。

　　（8）指导、协调、监督、管理全区粮食仓储体系建设；配合有关部门落实国家粮食仓储、流通设施建设和维修资金。

　　（9）指导、监督所属单位的财务管理工作；负责管理系统内国有资产；认真做好企业改制后续工作；协同有关部门监督管理粮食风险基金的使用。

　　（10）完成区委区政府和上级主管部门交办的其他事项。

　　2、机构设置

　　我局内设综合科、监督检查科、粮食监察执法大队、财务审计科、政工劳资科、储备储运科和监察室。下辖长沙市望城区粮油购销有限公司（国有独资企业），较上年相比，本年没有变动情况。粮食局机关核定编制人数25个，现有在职在编干部职工18人，合同制退役士官2人，临聘人员2人，机关离退休人员36人，国有企业退休人员439人。

　　二、部门预算单位构成

　　2019年部门预算编报范围仅包括局机关，因我局没有二级事业机构。

　　三、部门收支总体情况

　　收入是指所有补助收入，支出既包括保障局机关基本运行的经费，也包括粮食局归口管理的粮食行业、改制企业专项经费。

　　（一）收入预算，2019年年初预算数926.91万元，全部为财政拨款补助收入。收入较去年902.99万元增加23.92万元，主要是基本支出的收入中离退休人员费用略有增加。

　　（二）支出预算，2019年年初预算数926.91万元。支出较去年814.16增加23.92万元，主要是基本支出的中离退休人员费用略有增加。

　　四、一般公共预算拨款支出预算

　　2019年一般公共预算拨款收入926.91万元，具体安排情况如下：

　　（一）基本支出：2019年年初预算数为526.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　（二）项目支出：2019年年初预算数为400万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括粮食系统企业改制补助、粮食行政执法和统计调查、粮食安全产业扶持资金专项经费等。其中：粮食系统企业改制补助支出110万元，主要用于粮食系统安全生产、维稳、接访、息访，离退休人员活动及慰问，改制企业特困职工生活补助及慰问，改制企业国有资产的管理等方面；粮食行政执法和统计调查支出30万元，主要用于解决企业困难、粮食市场监督检查设备购置、粮食行政执法和社会粮食统计及统计调查等方面；粮食安全产业扶持资金支出120万元，主要用于省市确定的粮食产后服务中心建设，应急粮油供应网点暨“放心粮油”网点建设，粮食产业化龙头企业和困难企业费用补助等方面。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2019年本级机关运行经费当年一般公共预算拨款32万元，比2018年预算减少3万元，下降9.1%。

　　2、“三公”经费预算

　　2019年“三公”经费预算数为5万元，全部为公务接待费。2019年“三公”经费预算较2018年减少6万元，主要是公务接待量和接待标准减少。

　　3、政府采购情况

　　2019年我局政府采购预算总额5.4万元，其中办公设备采购预算3.5万元；办公用品及其他服务采购预算1.9万元。

　　4、国有资产占用情况

　　截至2019年1月1日，我局固定资产621.07万元，其中包含房屋543.43万元，占固定资产总额87.5%，专用设备0.27万元。预计2019年新增办公设备4万元。

    5、政府性基金预算情况

    2019年度无政府性基金预算。

　　6、预算绩效管理情况

　　按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出926.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出370万元，其中：粮食安全产业扶持项目120万，粮食系统企业改制项目110万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　　六、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　第二部分：

　　长沙市望城区粮食局2019年度部门预算表

　　1、部门收支总表

　　2、部门收入总表

　　3、部门支出总表

　　4、财政拨款收支总表

　　5、一般公共预算支出总表

　　6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

　　7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

　　8、一般公共预算“三公”经费预算表

　　9、政府性基金预算支出表

　　10、2019年部门经济分类预算明细表

　　11、2019年政府经济分类预算明细表

　　13、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表

　　附：2019年度部门预算表

　　长沙市望城区粮食局

　　二0一九年一月三十日