长沙市望城区粮食和物资储备事务中心2019年度部门决算

目 录

第一部分 长沙市望城区粮食和物资储备事务中心单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

长沙市望城区粮食和物资储备事务中心贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要负责是:贯彻执行国家和省、市粮食和物资储备工作的方针政策和法律法规;研究提出并参与组织实施全区粮食总量平衡、宏观调控以及粮食流通发展战略、中长期规划和年度粮食工作计划;研究提出全区战略物资储备计划、全区储备品种目录的建议;根据全区储备总体发展规划和品种目录，组织实施全区战略和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令;组织落实区内粮食收购任务，指导粮食收储企业按照粮食收购政策入市收购;配合有关部门调控和监管粮食价格，维护粮食市场秩序;参与组织对全区粮食经营者执行国家有关粮食购销政策情况进行检查;承担粮食安全省长责任制考核的日常事务性工作;根据国家、省、市、区粮食和物资储备总体发展规划，协调、落实全区粮食和物资储备仓储体系、监测预警体系和应急保障机制建设相关事务性工作;管理有关储备基础设施、粮食流通设施投资项目和维修资金;参与组织检查各级储备粮的库存、质量和安全;协调中央、省、市储备粮的收购、储存、调运工作;组织实施行业指导，根据上级粮食购销和产业结构调整政策，参与指导全区粮食收购工作，不断推进农业产业化进程，促进粮食生产和流通的协调发展;负责全区社会粮食流通和物资储备统计报表汇总和信息工作;参与指导全区粮食和物资储备的安全管理，参与指导本地区粮油销售，做好救灾救助和特需物资供应工作;指导所属单位的财务管理工作，配合国资管理单位管理系统内国有资产，协同有关部门监督管理粮食和物资风险基金的使用;完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。本单位内设办公室、财务室、政工劳资室、协调服务部和储备储运部。受区国资事务中心委托，管理长沙市望城区粮油购销有限公司(国有独资企业)。较上年相比，2019年3月底由于机构改革，我单位由原来的长沙市望城区粮食局更名，为区发改局所属公益类事业单位，仍为一级预算单位，内设机构减少了粮食监察执法大队和监察室，内设机构也由原来的xx科改为xx部或xx室。

(二)决算单位构成。长沙市望城区粮食和物资储备事务中心部门只有本级，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有长沙市望城区粮食和物资储备事务中心部门本级。

第二部分  部门决算表

详情见附件。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计1443.9万元。与2018年1712.67万元相比，减少268.77万元，增长（减少）16%，主要是因为项目收入减少，今年项目收入861万元比去年1174万元减少313万元，其中：一是2018年安排2018年和2017年粮食行业扶持资金分别为120和130万元，而今年只安排2019年的120万元，减少130万元；二是2018年安排优质粮食工程产后服务中心建设资金340万元，而今年扫尾工程完成，只安排尾款60万元，减少280万元；三是去年安排未签字改制职工养老保险补助93万元，为其缴足15年，而今年没有此项，减少93万元；四是2019年新增粮食安全奖励专项资金200万元，而去年没有，2019年增加200万元。

    2019 年度支出总计1441万元。与2018年1716万元相比，减少275万元，减少16%，主要是因为项目支出减少，2019年项目支出861万元比去年1174万元减少313万元，其中：一是粮食行业扶持资金支出比2018年减少130万元；二是优质粮食工程产后服务中心建设资金支出比2018年减少280万元；三是未签字改制职工养老保险补助比2018年减少93万元；四是粮食安全奖励专项资金比2018年增加200万元。

部门收入既包括保障单位基本运行的经费，也包括系统归口管理的粮食系统企业改制补助、粮食安全产业扶持、粮食安全考核奖励资金、粮食系统帮扶慰问和粮食行政执法及统计调查等专项经费。

㈠收入决算，2019年决算数1443.9万元，其中，财政补助收入1437.3万元，上级补助收入6.6万元。

㈡支出决算，2019年决算数为1441万元，其中:

1.基本支出:2019年决算数为580万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2.项目支出:

2019年决算数为861万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:企业关闭破产补助元122万元，是用于返还改制企业退休人员自缴医保单位部分和系统的帮扶及慰问;伤残抚恤17万元，用于缴纳改制企业伤残军人的养老保险及发放改制企业伤残军人生活补助;一般行政管理事务164.5万元，主要用于粮食行政执法和统计调查经费、事业单位退休人员津补贴和慰问改制企业困难职工和退休人员，以及做好改制企业国有资产管理和信访维稳等后续工作经费;其他粮油事务支出524万元，主要用于2018年优质粮食工程产后服务中心建设补助、粮食安全产业扶持、粮食产业化龙头企业扶持和政策性粮食费用补助等;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14万元，用于应急粮油网点建设补助和星级粮库建设补助。

3.事业单位经营支出:2019年决算数为0。

4.机关运行经费情况:2019年单位运行经费32万元，比2018年35万元减少3万元，主要原因是本年加强管理，压缩经费开支等因素。

总的来看，本年预决算较上年相比，总收入比去年有所减少，主要是项目收入减少，今年项目支出861万元比去年1174万元减少313万元。主要原因:一是去年安排2018年和2017年粮食行业扶持资金分别为120和130万元，而今年只安排2019年的120万元，减少130万元;去年安排优质粮食工程产后服务中心建设资金340万元，而今年扫尾工程完成，只安排60万元，减少280万元;去年安排改制职工养老保险补助93万元，而今年没有;今年新增粮食安全奖励专项资金200万元，而去年没有;其他方面的预决算与上年相比，没有较大变化。

二、收入决算情况说明

2019年本年收入决算合计1443.9万元，其中，财政拨款收入1437.3万元，占99.5%;上级补助收入6.6万元，占0.05%;没有事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1441万元，其中:基本支出580万元，占40.2%;项目支出861万元，占59.8%;没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入决算1437.3万元，与2018年1709.21万元相比，减少271.91万元，主要是项目支出收入增加;2019年度财政拨款支出决算1437.3万元，与2018年1709.21万元相比，减少271.91万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出1437.3万元，占本年支出合计的99.7%，，其中:一般公共预算财政拨款支出决算1423.3万元，政府性基金预算拨款14万元，总支出与上年1709.21万元相比，减少271.91万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出1437.3万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出275万元，占19%;社会保障和就业支出309万元，占21.4%;卫生健康支出23万元，占1.6%;住房保障支出32万元，占2.2%;粮油物资储备支出788万元，占54.8%;其他支出14万元，占1%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

本年收入决算1443.9万元，与年初预算926.9万元相比，增加517万，其中基本支出预算526.9万元，决算580万元，增加53万元，主要是机关事业单位退休人员的生活补助和机关干部职工待遇有所增加;项目支出预算400万元，决算861万元，增加461万元，其中:新增优质粮食工程产后服务中心建设资金60万元、粮食安全奖励资金200万元、返还改制企业退休人员自缴医保单位部分51万元、改制企业伤残军人的养老保险及生活补助17万元、粮食系统事业单位退休人员津补贴33万元、系统帮扶解困慰问及维稳60万元、应急网点补助9万元、星级粮库建设补助15万元和退役军人解困9万元等。本年支出决算1441万元，与本年收入决算1443.9万元相比少2.9万元，系其他资金结余结转下年。

2019年度财政拨款支出年初预算数为926.9万元，支出决算数为1437.3万元，完成年初预算的100%，其中:

    一般公共服务(类)发展与改革事务(款)事业运行(项)。

年初预算为0万元，支出决算为271.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:2019年3月底由于机构改革，我单位改为区发改局所属事业单位，单位部分人员经费支出科目由2220101行政运行纳入2010450事业运行进行核算。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为23.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:单位职工养老保险缴费支出在年初预算中纳入2220101行政运行科目。

    社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。

年初预算为0万元，支出决算为130.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:单位离退休人员支出在年初预算中纳入2220101行政运行科目。

    社会保障和就业(类)企业改革补助(款)企业关闭破产补助(项)。

年初预算为110万元，支出决算为122万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算110万元系粮食系统企业改制补助，预算执行时调整至2220102一般行政管理事务(粮油事务)，122万元系追加了项目预算用于返还改制企业退休人员自缴医保单位部分和系统的帮扶及慰问。

    社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)。

年初预算为0万元，支出决算为17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了项目预算用于缴纳改制企业伤残军人的养老保险及发放改制企业伤残军人生活补助。

    住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

年初预算为0万元，支出决算为31.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:住房公积金支出在年初预算中纳入2220101行政运行科目。

    粮油物资储备(类)粮油事务(款)行政运行(项)。

年初预算为526.90万元，支出决算为99.4万元，完成年初预算的18.9%，决算数大于年初预算数的主要原因是:在年初预算中纳入2220101行政运行科目核算的包含了机关事业单位基本养老保险缴费、其他行政事业单位离退休支出、行政事业单位医疗、住房公积金在内的所有基本支出，在决算中列入了实际对应的科目，同时，2019年3月底由于机构改革，我单位改为区发改局所属事业单位，单位部分人员经费支出科目由2220101行政运行纳入2010450事业运行进行核算。

    粮油物资储备(类)粮油事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算30万元，支出决算160万元，完成初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:根据预算指标，粮食系统企业改制补助由2080601企业关闭破产补助调整至2220102一般行政管理事务科目进行核算。

    粮油物资储备(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。

年初预算260万元，支出决算524万元，完成初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是:追加了项目预算主要用于2018年优质粮食工程产后服务中心建设补助、粮食安全产业扶持、粮食产业化龙头企业扶持和政策性粮食费用补助等;其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出14万元，用于应急粮油网点建设补助和星级粮库建设补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出580万元，其中:人员经费548万元，占基本支出的94.5%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金;公用经费32万元，占基本支出的5.5%，主要包括办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

“三公”经费支出情况:2019年度“三公”经费支出决算为2.8万元。其中:公务接待支出决算为2.8万元，公务用车运行费支出决算为0万元。经费来源主要为财政补助收入。“三公”经费支出2.8万元，同上年3.3万元相比，减少15%，主要是实施厉行节约制度，公务接待一律执行公务接待费标准。2019度共接待各级各部门来客89批次，710人。

   “三公”经费支出2.8万元，同年初预算5万元相比，减少2.2万元，主要是各级来访来客比预计数减少。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入14万元;年初结转和结余0万元;支出14万元，全部为项目支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

（一）部门（单位）整体支出绩效目标及开展情况

1.本单位整体支出绩效目标为指导和监督全县粮食经营者依法从事收购、储存、运输活动和政策性用粮的购销活动，以及执行国家粮食流通统计制度的情况；做好全县社会粮食流通统计和信息工作；管理系统内国有资产的安全和处置；热情接待各级来访领导和群众，做好国有粮食企业改革改制的后续工作。全年完成省市粮食局和区市场监督管理局下达的粮油检验检测批次，区域内粮食企业实现粮食收购 3万吨以上，销售3万吨以上，粮食行业固定资产投资达500万元以上，区内应急粮油供应网点达15个，实现区域内所有乡镇全覆盖，扶持12家粮食产业化龙头企业，仓储设施和物流体系建设不断加强，慰问改制企业退休人员及困难职工等600多人，确保全系统安全稳定，定期开展国有资产安全生产检查和安全储粮检查，确保各级储备粮数量真实，质量良好，全年无任何安全事故，促进区域内粮食经济健康、协调、可持续发展。

2.全年整体支出绩效开展情况分项目来看主要是：优质粮食工程产后服务中心建设60万元，主要用于长沙龙虎生态科技有限公司、长沙市望城区隆平格塘种粮专业合作社、长沙市望城区新河优质稻种植专业合作社、长沙市望城区浩瀚农业发展有限公司、长沙市望城区靖港镇石毫村建良大米加工厂的五个粮食产后服务中心建设项目补助；粮食安全产业扶持124万元和粮食安全省长责任制考核奖励资金200万元，主要用于扶持五家粮食产后服务中心建设以及粮食产业化龙头企业、粮食应急保障加工网点和供应网点，促进了五家粮食产后服务中心建设完工，完善了粮食应急保障体系，推进了粮食产业化进程和放心粮油工程建设；粮食系统企业改制补助109.4万元，主要用于热情接待来访群众，慰问改制企业退休人员及困难职工600多人次，定期开展国有资产安全生产检查，对陈旧破损的资产及时开展维修，不断完善设备设施，保障国有资产保值增值，维护了系统大局稳定；企业关闭破产补助122万元，主要是用于返还改制企业退休人员自缴医保单位部分51万元和改制职工帮扶慰问71万元等。

（二）、部门（单位）整体支出绩效实现情况

1、认真落实粮食安全省长责任制

以争创省级督查激励奖励为目标，全面落实粮食安全省长责任制，圆满完成2019年度工作任务。

2、加强行业管理，切实保障粮食安全

一是制订并印发了《2019年望城区区级储备粮补贴专项资金管理办法》，完善了资金使用方案，落实了区级储备粮资金140万元；全年已开展春夏和秋冬季2次库存粮食安全大检查工作，库存粮食粮情稳定，无安全储粮事故。二是全年已完成3家粮食应急保障网点建设工作，粮食应急指挥平台和视频会议室建设已通过验收并投入使用；5家粮食产后服务中心如期完成预计的项目建设并通过验收；发挥粮油协会平台作用，扶持本地粮油品牌，推进“湘米出湘”，“虎仔”牌大米成功进入广州市场。三是积极争取省、市对我区粮食产业的政策扶持，全年共争取上级资金209万元，其中2019年第一批粮食千亿产业专项资金（奖励落实粮食安全省长责任制工作成效明显区）200万元，市级应急网点服务专项补助9万元；2019年全行业完成粮食产业化建设固定资产投资535万元，圆满完成了年初既定目标。四是严格执行国家粮食政策，顺应收储制度改革，鼓励、扶持、引导亲丰农业等多元粮食收购主体入市收购，做到应收尽收，区域内未发生农民卖粮难事件。

3、强化监管服务，全面促进依法管粮

一是加强社会粮食监管，履行粮食行政管理职能，全面推进依法管粮，对11家“放心粮油示范企业”开展粮食质量安全检查，抽取大米、食用油样品12个，检测合格。对汉泉贸易、亲丰农业2家企业的粮食收购、销售进行日常监管。辖区内未发生任何涉及粮食流通购销环节的涉粮案件。二是做好辖区内政策性粮食出库、消化的监管工作,督促长沙直属库茶亭库、靖港库履行出库义务，协调处理出库纠纷。对唐人神湘大骆驼饲料有限公司政策性粮食消化环节进行监管。辖区内未发生任何涉及粮食流通购销环节的舆情事件。三是对26家企业进行了诚信评价体系更新。与原宁乡县粮食局和长沙县粮食与物资储备事务中心签订了粮食行政执法联动协议。四是对区域内15家涉粮企业的最低最高库存量进行了核查，及时公布粮食价格信息，严格落实国家粮食质价政策。五是认真开展全国政策性粮食库存数量和质量大清查，按要求完成预分解登统、分解登统、上报资料等工作。六是制定了检验检测工作实施方案，早稻抽样检测58批次，晚稻以及油样97批次，对辖区内6家榨油坊进行抽样检测。全年无食品安全责任事故。七是做好全区社会粮食统计工作，认真完成社会粮食供需平衡调查工作，做到应统尽统。

4、抓好党建和安全维稳工作，确保系统大局稳定

一是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，做好党建、党风廉政建设、党管意识形态等工作。二是抓好文明创建、脱贫攻坚和城市管理等工作。三是做好企业改革改制后续工作，抓好信访维稳、安全生产、综治维稳、应急管理等工作，完成区委、区政府交给的其他工作。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

机关运行经费情况:2019年单位运行经费32万元，比2018年35万元减少3万元，主要原因是本年加强管理，压缩经费开支等因素。

(二)一般性支出情况

(1)会议费支出情况:2019年会议费支出1.9万元，与2018年2.2万元相比，减少14%。2019年会议费支出均为会议餐费，参与会议的有480人次。

(2)培训费支出情况:2019年培训费支出2.9万元，与2018年3.7万元相比，减少22%。2019年培训费支出为资料费0.8万元、餐费2.1万元，参与培训的有540人次。

(三)政府采购支出情况

2019年度，长沙市望城区粮食和物资储备事务中心严格执行政府采购法，通过政府平台实行询价采购资金1.4万元，系机关办公设备采购。授予中小企业合同金额1.4万元，占政府采购总金额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.4万元，占政府采购支出总额的100%。

(四)国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位无公务用车;没有单位价值50万元以上通用设备;也没有单位价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

一、部门决算公开表

二、2019年度部门整体支出绩效评价报告

三、2019年[粮食安全产业扶持资金]项目绩效自评报告

长沙市望城区粮食和物资储备事务中心

                                                                  2020年9月1日