长沙市望城区市政设施维护中心2018年度部门决算公开说明

目录

第一部分  长沙市望城区市政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市望城区市政局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市望城区市政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于2018年度预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释

第一部分  长沙市望城区市政局概况

一、部门职责

(一)负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

(二)负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

(三)负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批，审批同意后发给其相应许可证。

(四)负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

(五)负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

(六)负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据《中共长沙市望城区委长沙市望城区人民政府关于印发<长沙市望城区人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》(望发【2015】15号)精神，长沙市望城区市政维护处更名为长沙市望城区市政局，为独立运作、正科级差额拨款事业单位，归口长沙市望城区城市管理局管理。

根据市政局的相关职能职责，共设五个科室，包括办公室、财务后勤科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科。2018年度共有干部职工42人，其中在职在编人员23人(定编21人，超编2人)，政府雇员1人，临聘人员14人，退休人员4人。

(二)决算单位构成。长沙市望城区市政局2018年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区市政局本级(无其他二级预算单位)。

区市政局2018年部门决算编报范围包括局机关，属财政差额拨款事业单位，统一进行财务核算。

第二部分  长沙市望城区市政局2018年度部门决算表

1、收入支出决算总表(附后)

2、收入决算表(附后)

3、支出决算表(附后)

4、财政拨款收入支出决算总表(附后)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)

第三部分  长沙市望城区市政局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款收入和其他收入，支出既包括保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，也包括城区市政设施、市政管网维护和提质改造专项经费。

(一)2018年决算总收入1956.51万元 ,2017年总收入2473.35万元，与2017年相比，总收入减少516.84万元，下降21%，收入减少的主要原因是市政设施维护专项收入减少。

(二)2018年决算总支出1956.51万元 ,2017年总支出2473.35万元，与2017年相比，总支出减少516.84万元，下降21%，支出减少的主要原因是市政设施维护专项支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年收入决算数1956.51万元，其中 : 财政拨款收入1945.63万元 ,占比99.44%;其他收入10.88万元，占比0.56%。

三、支出决算情况说明

2018年支出决算数1956.51万元，其中:基本支出550.54万元，占比28.14%;项目支出1405.97万元，占比71.86%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入决算数1945.63万元，2017年财政拨款收入决算数2215.05万元，比上年收入减少269.42万元，收入减少的主要原因是市政设施维护专项收入减少。

2018年财政拨款支出决算数1945.63万元，2017年财政拨款支出决算数2215.05万元，支出比上年减少269.42万元，支出减少的主要原因是市政设施维护专项支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2018年财政拨款支出决算数1945.63万元，占本年度支出的99.44%;2017年财政拨款支出决算数2215.05万元，占该年度支出的89.56%，2018年收支比上年减少269.42万元，减少的主要原因是市政设施维护专项支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2018年财政拨款支出决算数1945.63万元，其中基本支出539.66万元，占比27.74%;项目支出1405.97万元，占比72.26%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2018年财政拨款支出1945.63万元，与2018年年初预算数2492.36万元相比，减少546.73万元，下降22%。

其中:基本支出539.66万元，比预算数449.36万元增加90.30万元，主要为工资福利支出496.32万元，比预算数406.06万元增加90.26万元，原因为工资、奖金、保险、住房公积金等各项指标上调;商品和服务支出36.80万元，和预算数36.80万元持平;对个人和家庭的补助支出6.54万元和预算数6.50万元基本持平。

项目支出1405.97万元，比预算数2000万元减少594.03万元，主要是市政局项目资金的付款方式是细化方案，上年及本年部分项目还在财评审结办理中，按《市政建设专项资金管理办法》中的规定暂不能付款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数539.66万元，占总支出27.58%。其中:人员经费502.86万元，占比93.18%;公用经费36.80万元，占比6.82%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.39万元，其中因公出国(境)费0元，公务用车购置费为0，公务用车运行费7.27万元，公务接待费0.12万元。与2018年初预算数18万元相比，“三公”经费决算数减少10.61万元，下降58.94%。“三公”经费同比上年决算数7.58万元(其中:公务用车运行费5.68万元，公务接待费1.9万元)减少0.19万元，下降2.5%，主要原因是单位按照厉行节约要求，严控公务接待开支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数7.39万元。为全面反映“三公”经费支出。本次公布的“三公”经费决算为部门本级。其中:因公出国(境)费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0.12万元，国内公务接待批次2次，国内公务接待人次30人;公务用车购置及运行费支出决算为7.27万元，全部为公务用车运行费支出，经费来源为财政拨款收入。2018年部门决算中公务用车购置数0辆，公务用车保有量6辆(公务轿车1辆、城区督查工具车4辆、吸污车1辆)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年政府性基金决算收入为0.

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年，按照《望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(望政发[2015]44号)、《望城区财政支出绩效评价操作规程》(望财绩[2015]5号)等文件要求，我局将绩效目标申报、自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，并按财政绩效办要求完成绩效目标申报和自评工作。根据相关文件及政策规定，2018年度部门整体绩效自评84.5分,自评表见附件。

全年对城区760万平方米范围内破损的市政基础设施和下水管网分四大片区(一片区、二片区、三片区、经开区)进行维护和更换改造，保证城区所有市政基础设施和排水管网数量指标的安全正常运行。全年修补沥青路面4000多㎡、混凝土路面1500多㎡、更换井座井盖200多套、修复人行道板约17000㎡、更换泄水桥400多个、树围石1200多根、盲道板100多㎡、侧平石4000多米、更换防撞桶80几个、换透水砖80多㎡、管道开挖近800米、管道疏通近7000米。积极应对各种反馈机制、接收城管数字化信息平台督办案件900多个，确保了城区市政设施正常运行，促进了望城经济的发展，提升了城市品位，改善了人居环境。

2018年市政建设专项绩效评价自评表见附件。

十、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出36.80万元，与年初预算36.8万元持平。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额8.81万元，其中:政府采购货物支出0.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8.45万元,授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中:一般公务用车1辆、其他用车5辆(城区督查车辆4辆、吸污车1辆)。单位价值在50万元以上通用设备0台(套)，单位价值在100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市望城区市政设施维护中心

                                    2019年10月25日