长沙市望城区市政设施维护中心2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  长沙市望城区市政设施维护中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市望城区市政设施维护中心2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市望城区市政设施维护中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分  附件

第一部分  长沙市望城区市政设施维护中心概况

一、部门职责

(一)负责城区范围内所有市政设施的建设、维护和管理。道路设施:车行道、人行道、桥梁、广场、路沿石、停车场、花坛、洗车场点、交通隔离设施;排水设施:包括排(雨、污)水井盖、井框、井圈、井座及泄水桥等附属设施;对信号指示灯、电力、电信、广电、燃气等市政设施进行监管。

(二)负责审核由取得市政工程设计、施工合格的单位承担的市政工程设施建设项目的设计、施工，发给施工许可证。负责审批新建、扩建、改建项目，需要增加市政工程设施容量的内容。

(三)负责临时占用、挖掘城市道路(包括基建占道和经营占道)的审批，审批同意后发给其相应许可证。

(四)负责监督处理临街基建工地围档作业、破道恢复、人行道车辆停靠等事宜。

(五)负责搞好市政公用设施的维修和保养，并遵循统一规划、统筹安排、合理布局、综合配套，建设维护管理并重的原则。

(六)负责区委、区政府及主管部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。根据望编委发【2019】22号文件精神，长沙市望城区市政局更名为长沙市望城区市政设施维护中心，为独立运作、正科级差额拨款事业单位，归口长沙市望城区城市管理局管理。

根据我中心的相关职能职责，共设五个科室，包括办公室、财务后勤科、督查勘核科、设施维护科、工程建设科。2019年度共有干部职工42人，其中在职在编人员23人(定编21人，超编2人)，临聘人员14人，退休人员5人。

(二)决算单位构成。长沙市望城区市政设施维护中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区市政设施维护中心本级(无其他二级预算单位)。

我中心2019年部门决算编报范围包括中心机关，属财政差额拨款事业单位，统一进行财务核算。

第二部分  长沙市望城区市政局2019年度部门决算表

1、收入支出决算总表(附后)

2、收入决算表(附后)

3、支出决算表(附后)

4、财政拨款收入支出决算总表(附后)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(附后)

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(附后)

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(附后)

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(附后)

第三部分  长沙市望城区市政设施维护中心2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款收入和其他收入，支出既包括保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的基本支出，也包括城区市政设施、市政管网维护和提质改造专项经费。

(一)2019年度收入总计3396.6万元 。与2018年相比，增加1440.09万元，增长73.6%，主要是因为城区市政道路维护面积和市政管网维护长度增大，文明城市创建等中心工作对市政设施维护的标准及要求高，市政设施维护专项收入大大增加;部门专项收入增加;2019年度增加了在职在编人员和退休人员人数，人员经费收入也相应提高。

(二)2019年度支出总计3396.6万元 ,与2018年相比，增加1440.09万元，增幅73.6%，主要是因为城区市政道路维护面积和市政管网维护长度增大，文明城市创建等中心工作对市政设施维护的标准及要求高，市政设施维护专项支出大大增加;部门专项支出增加;2019年度增加了在职在编人员和退休人员人数，人员经费支出也相应提高。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3396.6万元，其中 : 财政拨款收入3255.59万元 ,占比96%;其他收入141.01万元，占比4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3396.6万元，其中:基本支出555.69万元，占比16%;项目支出2840.91万元，占比84%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3255.59万元，与2018年相比，增加1309.96万元，增长67%，主要是因为市政设施维护专项收入增加;部门专项收入增加;人员经费收入也有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2019年度财政拨款支出3255.59万元，占本年支出合计的96%，与2018年相比，财政拨款支出增加1309.96万元，增长67%，主要是因为市政设施维护专项收入增加;部门专项收入增加;人员经费收入也有所增加。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2019年度财政拨款支出3255.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出22万元，占0.68%;社会保障和就业支出46.08万元，占1.42%;卫生健康支出15.87万元，占0.49%;城乡社区支出3118.05万元，占95.77%;农林水支出14.48万元，占0.44%;住房保障支出39.11万元，占1.2%。  

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2019年度财政拨款支出年初预算数为690.8万元，支出决算数3255.59为万元，完成年初预算的471.28%，其中:

1、一般公共服务支出(类)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为22万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:该资金是区财政下拨的全国文明城市创建专项，未纳入本部门年初预算。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)机关事业单位职业年金缴费支出(项)其他行政事业单位离退休支出(项)。

  年初预算调整数为46.08万元，支出决算数为46.08万元 ，完成年初预算的100%。

3、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。

   年初预算调整数为15.87万元，支出决算数为15.87万元，完成年初预算的100%。

4、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)工程建设管理(项)市政公用行业市场监管(项)其他城乡社区管理事务支出(项)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。

 年初预算数为690.80万元(含第2、3、6项数据)，支出决算数为3118.05万元，决算数大于年初预算数的原因是:2019年度公共专项(市政设施维护专项)由区财政局经建科整合专项代编预算，未纳入本部门的预算批复，由财政据实结算拨付，2019年度根据合同约定和财评已审结项目，加大了对以前年度已完成项目的付款力度，确保了市政设施维护项目的有序实施和开展。

5、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)。

年初预算数为0万元，支出决算数为14.48万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:该资金是区财政下拨的城区防汛专项经费，未纳入本部门年初预算。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算调整数为39.11万元，支出决算数为39.11万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年财政拨款基本支出决算数552.69万元，其中:人员经费518.65万元，占基本支出93.84%，主要包括基本工资109.37万元、奖金184.28万元、伙食补助费5.86万元、绩效工资34.77万元、机关事业单位基本养老保险缴费42.38万元、职业年金缴费19.23万元、职工基本医疗保险缴费34.12万元、其他社会保障缴费2.32万元、住房公积金69.37万元、医疗费14.25万元、对个人和家庭的补助2.69万元;公用经费34.04万元，占比6.16%，主要包括办公费4.42万元、水费0.44万元、电费2.92万元、邮电费0.14万元、维修(护)费0.8万元、租赁费0.54万元、培训费1.74万元、公务接待费0.91万元、劳务费1.76万元、工会经费8.67万元、公务车运行维护费3.08万元、其他交通费用8.13万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出预算为16万元，支出决算为10.87万元，完成预算的67.94%，其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算数为6万元，支出决算数为3.58万元，完成预算的60%，决算数小于年初预算数的原因是单位实行厉行节约，严控公务接待费开支,与上年相比增加3.46万元，增长2883%，增长的主要原因是我中心工作业务开展的需要，大部分为城区防涝排渍加班加点工作用餐。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为10万元(公务用车购置费为0万元、公务运行维护费为10万元)，支出决算为7.29万元，完成预算的72.9%，决算数小于年初预算数的主要原因单位实行厉行节约，严控公务用车及运行维护费用支出，与上年相比基本持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.58万元，占32.93%，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.29万元，占67.07%，其中:

1、因公出国(境)费支出决算0万元，全年安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算3.58万元，全年共公务接待批次20次，接待人次895人，主要是我中心工作业务开展的需要，大部分为城区防涝排渍加班加点工作用餐支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.29万元，其中:公务用车购置费为0万元、公务用车运行维护费为7.29万元，主要是城区督查车辆公务加油、保险费用及维修费用等支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款公务用车保有量为6辆(公务轿车1辆、城区督查工具车4辆、吸污车1辆)。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年，按照《望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》(望政发[2015]44号)、《望城区财政支出绩效评价操作规程》(望财绩[2015]5号)等文件要求，我中心将绩效目标申报、自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，并按财政绩效要求完成绩效目标申报和自评工作，2019年度部门整体绩效自评已随同决算一起公开。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2019年度机关运行经费支出34.04万元，与年初预算34.5万元基本持平。

(二)政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额160.35万元，其中:政府采购货物支出9.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出150.77万元,授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额为0万元，占政府采购合同金额的0%。

(三)国有资产占用情况。截至2019年12 月31 日，本部门共有车辆6辆，其中:一般公务用车1 辆、其他用车5辆(城区督查车辆4辆、吸污车1辆),单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

附件一:2019年度部门决算公开表

附件二:2019年度部门整体支出绩效自评

长沙市望城区市政设施维护中心

                             2020年9月1日