长沙市望城区园林局2017年预算公开说明

　　一、单位基本情况

　　长沙市望城区园林局为正科级差额拨款事业单位，成立于1987年，内设办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、（监察室不占机构限额）4个科室。现有干部职工62人（含退休人员、临聘人员）。其中在职在编干部职工35人，超编2人，政府雇员1人，临聘人员12人，退休职工12人。

　　二、部门职能职责

　　主要负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；负责城区绿化数据统计、监督管理工作；负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核；负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；负责有关绿化管理方面的业务培训；负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

　　三、部门收支概况

　　2017年部门预算编报范围主要为局机关，收入主要为财政拨款（补助）收入，支出主要包括单位基本运行的经费和项目支出经费。

　　（一）收入预算，2017年年初预算数2617.23万元，与2016年年初预算收入数1882.53万元相比增加734.7万元。

　　其中，财政拨款补助2617.23万元（经费拨款2594.47万元，缴入预算管理的行政事业性收费收入22.76万元）。

　　（二）支出预算，2017年年初预算数2617.23万元，与2016年年初预算支出数1882.53万元相比增加734.7万元，其中：

　　1、基本支出：2017年年初预算数为617.23万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　其中:工资福利支出467万元,商品和服务支出87.5万元,对个人和家庭的补助62.73万元。

　　2、项目支出：2017年年初预算数为2000万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：公共专项2000万元，主要用于园林绿化维护方面。

　　因我单位为差额拨款单位，以前年度只有部分工资、津补贴纳入财政预算，自2017年起工资、津补贴、奖金、五险一金等全部纳入财政预算，我区2017年公共绿化用地面积有所扩大，故2017年基本支出和项目支出都相应有所增加。

　　四、机关运行经费安排说明

　　2017年机关运行经费安排预算数87.5万元，其中办公费10万元，水费9万元，电费9.2万元，邮电费0.3万元，培训费3万元，公务接待费12万元，工会经费5万元，公务用车运行维护费1万元，其他交通费用38万元。

　　五、“三公”经费情况说明

　　2017年“三公”经费预算数合计13万元，其中公务接待费12万元，因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1万元，比2016年减少公务接待费8万元，公务用车购置及运行维护费5.3万元（主要原因是2016年“三公”经费实际发生额较低，故相关预算额度有所调减）。

　　六、政府采购项目预算情况说明

　　2017年政府采购预算计划42.54万元，其中：计算机设备、耗材等8.46万元，车辆维修保养油耗等30.5万元，空调2.4万元，办公桌椅1.18万元。

　　名词解释：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市望城区园林局

　　2017年2月20日