长沙市望城区园林局2016年部门决算说明

　　一、部门职能职责

　　区园林局的主要职责是依照法律和行政法规，对本辖区内园林绿化工作实施统一的监督管理，保护和改善生活环境和生态环境，促进经济和社会持续、协调、健康地发展。具体内容是：

　　1、负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；

　　2、负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；

　　3、负责城区绿化数据统计、监督管理工作；

　　4、负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核；

　　5、负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；

　　6、参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；

　　7、负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；

　　8、负责全区园林绿化的监督、指导和协调。

　　二、 单位构成及人员情况

　　区园林局2016年部门决算编报范围包括局机关，属财政差额拨款单位，统一进行财务核算。根据相关职责，区园林局下设4个内设机构，包括办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室（不占机构限额）。

　　园林局现共有干部职工62人，其中在职在编干部职工35人，在职超编2人，政府雇员1人，临聘人员12人，退休职工12人，2016年退休减少1人。

　　三、部门收入、支出决算总体情况

　　收入包括财政补助收入和其他收入，支出既包括保障单位机构运转、完成日常任务而发生的基本支出，也包括归口园林局管理的园林绿化建设、维护专项支出。

　　(一)收入决算，2016年决算数2352.43万元，其中，财政补助收入2303.54万元，其他收入48.89万元。

　　（二）支出决算，2016年决算数2352.43万元，其中：

　　1、基本支出：2016年决算数为610.99万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2016年决算数为1741.44万元，主要是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：行政事业类项目支出1741.44万元，主要用于城区园林绿化提质改造和园林绿化维护管理等方面。

　　四、部门收入、支出决算增减变化情况

　　2016年部门决算收支与上年决算对比情况：

　　1、2016年决算总收入为2352.43万元，与2015年决算总收入2379.26万元相比，减少26.83万元，降低1.13%。

　　其中，财政拨款收入2303.54万元，与2015年决算数2379.26万元相比，减少75.72万元，降低3.18%。

　　2、2016年决算总支出为2352.43万元，与2015年决算数2379.26万元相比，减少26.83万元，降低1.13%。

　　五、机关运行经费情况。

　　2016年区园林局机关运行经费支出54.30万元，其中办公费9.52万元，印刷费0.12万元，水费1.85万元，电费3.84万元，邮电费0.25万元，培训费2.21万元，公务接待费1.48万元，专用材料费0. 5万元，工会经费4.95万元，公务用车运行维护费0.83万元，其他交通费用24.38万元，其他商品和服务支出4.37万元。

　　六、部门“三公经费”支出决算情况

　　区园林局2016年度“三公”经费支出决算为2.87万元。为全面反映“三公”经费支出。本次公布的“三公”经费决算为部门本级。

　　其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1.47万元，国内公务接待批次16个，国内公务接待人次247人；公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，主要为公务用车运行费，经费来源为财政拨款收入。2016年部门决算中公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。

　　“三公”经费同比上年5.7万元，减少2.83万元，降低49.65%，主要原因是公务用车运行费和公务接待费支出相应减少。

　　七、政府采购情况

　　2016年度园林局政府采购支出总额1382.61万元，其中：政府采购货物支出17.46万元、政府采购工程支出1176.17万元、政府采购服务支出188.98万元。

　　八、预算绩效管理开展情况

　　2016年，按照《望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（望政发[2015]44号）、《望城区财政支出绩效评价操作规程》（望财绩[2015]5号）等文件要求，我局将绩效目标申报、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，每一个项目都上报《专项资金绩效目标申报表》，并认真开展绩效目标自评工作，确保单位项目绩效、整体绩效工作顺利有序推进。

　　名词解释：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市望城区园林局

　　2017年8月22日