长沙市望城区园林局2017年部门决算公开说明

　　                   目   录

　　第一部分 长沙市望城区园林局概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 长沙市望城区园林局2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分 长沙市望城区园林局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第四部分 名称解释

　　第一部分  望城区园林局概况

　　一、部门职责

　　区园林局的主要职责是依照法律和行政法规，对本辖区内园林绿化工作实施统一的监督管理，保护和改善生活环境和生态环境，促进经济和社会持续、协调、健康地发展。具体内容是：

　　1、负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；

　　2、负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；

　　3、负责城区绿化数据统计、监督管理工作；

　　4、负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核；

　　5、负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；

　　6、参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；

　　7、负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；

　　8、负责全区园林绿化的监督、指导和协调。

　　二、机构设置

　　区园林局2017年部门决算编报范围包括局机关，属财政差额拨款单位，统一进行财务核算。根据相关职责，区园林局下设4个内设机构，包括办公室、监督管理科、技术管理科、工程建设科、监察室（不占机构限额）。

　　园林局现共有干部职工62人，其中在职在编干部职工35人，在职超编1人，政府雇员1人，临聘人员12人，退休职工13人。

　　第二部分  望城区园林局2017年度部门决算表

　　（附后）

　　第三部分  望城区园林局2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　收入包括财政拨款收入和其他收入，支出既包括保障单位机构运转、完成日常任务而发生的基本支出，也包括归口园林局管理的园林绿化建设、维护专项支出。

　　2017年决算收入6296.39万元，其中：财政拨款收入6271.19万元，其他收入25.2万元。2017年决算数支出6299.71万元，用事业基金弥补收支差额3.32万元。

　　其中：

　　1、基本支出：2017年决算数为847.76万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

　　2、项目支出：2017年决算数为5451.95万元，主要是单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：行政事业类项目支出5451.95万元，主要用于城区园林绿化提质改造建设项目和园林绿化维护管理等方面。

　　3、部门收入、支出决算增减变化情况

　　与2016年决算总收入2352.43万元相比，2017年决算总收入增加3943.96万元，增长167.65%。

　　与2016年决算总支出2352.43万元相比，2017年决算总支出增加3947.28万元，增长167.80%。

　　具体增减情况如下：与2016年相比较，基本支出比上年增加236.77万元，其中工资福利支出增加274.35万，上涨66.51%，主要原因是人员工资、绩效奖、住房公积金、各项保险调标等；商品服务支出增加27.59万元，上涨50.81%，，原因是单位升格为正科级单位，日常公用经费相应支出增大；对个人和家庭的补助支出减少62.17万元，主要原因是2017年退休人员工资转由社保发放。项目支出比上年增长3710.51万元，主要原因是绿色城市建设项目支出增加。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年决算收入6296.39万元，其中财政拨款收入6271.19万元，占比99.6%，其他收入25.2万元，占比0.4%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年决算支出6299.71万元，其中基本支出847.76万元，占比13.46%，项目支出5451.95万元，占比86.54%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年财政拨款收入6271.19万元，与2016年2303.54万元相比收入增加3967.65万元，增长比例172.24%，主要原因是绿化建设项目收入大幅增长。

　　其中：工资福利支出678.89万元，商品和服务支出1172.25万元，对个人和家庭的补助支出76.71万元，对企事业单位补贴23万元，其他资本性支出4320.34万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）财政拨款支出决算总体情况。

　　2017年财政拨款支出3587.25万元，占本年支出比重56.94%，与上年决算数2241.34万元相比增长60%，主要为工资福利支出增加和其他资本性支出（基础设施建设）大幅增长。

　　（二）财政拨款支出决算结构情况。

　　财政拨款支出3587.25万元中：工资福利支出678.88万元，占比18.92%；商品和服务支出996.25万元，占比27.78%；对个人和家庭的补助支出76.70万元，占比2.14%；其他资本性支出1812.41万元，占比50.52%；对企事业单位补助支出23万元，占比0.64%。

　　（三）财政拨款支出决算具体情况。

　　2017年财政拨款支出3587.25万元，与2017年年初预算数2617.23万元相比，增加970.02万元，增长比率37.06%。

　　其中：基本支出836.56万元，比预算数617.23万元增加219.33万元，主要为工资福利支出678.88万元，比预算数467万元增加211.88万元，原因为工资、奖金和保险2017年都相应进行了上调；商品和服务支出80.96万元比预算数87.5万元减少6.54万元；对个人和家庭的补助支出76.71万元比预算数62.74万元增加13.97万元，原因为退休人员支出和住房公积金支出进行了上调。

　　项目支出2750.7万元，比预算数2000万元增加750.7万元，主要是基础设施建设支出增加。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2017年一般公共预算财政拨款基本支出836.55万元，占总支出23.32%。其中：工资福利支出678.88万元，占比81.15%；商品和服务支出80.96万元，占比9.68%；对个人和家庭补助支出76.71万元，占比9.17%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2017年财政拨款“三公”经费支出1.86万元，其中因公出国（境）费0元，公务用车购置及运行费0.42万元，公务接待费1.44万元。

　　与2017年初预算数13万元相比，“三公”经费总额减少85.69%，主要是公务接待费减少。

　　“三公”经费同比上年决算数2.87万元，减少1.01万元，降低35.19%，主要原因是公务用车运行费有所减少。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

　　2017年度“三公”经费支出决算为1.86万元。为全面反映“三公”经费支出。本次公布的“三公”经费决算为部门本级。

　　其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务接待费支出决算为1.44万元，国内公务接待批次5个，国内公务接待人次120人；公务用车购置及运行费支出决算为0.42万元，主要为公务用车运行费支出，经费来源为财政拨款收入。2017年部门决算中公务用车购置数0辆，公务用车保有量7辆。

　　八、政府性基金预算收入支出决算情况

　　2017年政府性基金决算收入2683.93万元，决算支出2683.93万元，其中：委托业务费支出176万元，基础设施建设支出2507.93万元。

　　九、关于2017年度预算绩效情况说明

　　2017年，按照《望城区人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》（望政发[2015]44号）、《望城区财政支出绩效评价操作规程》（望财绩[2015]5号）等文件要求，我局将绩效目标申报、绩效目标自评等绩效管理工作纳入重要工作日程，及时制定工作方案，认真落实到位，每一个项目都上报《专项资金绩效目标申报表》，并认真开展绩效目标自评工作，确保单位项目绩效、整体绩效工作顺利有序推进。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出81.89 万元，比2016 年增加27.59 万元，增长50.81%。主要原因是：其他交通费用增长13.28万元、其他商品和服务支出增长8.32万元。

　　（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额59.19万元，其中：政府采购货物支出59.19 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

　　（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆7辆，其中一般公务用车1 辆、其他用车6 辆，其他用车主要是督查车辆、绿化洒水车和绿化工程车。

　　第四部分  名词解释

　　名词解释：1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　长沙市望城区园林局

　　2018年10月8日