长沙市望城区园林绿化维护中心2021年部门预算说明

目　录

第一部分：长沙市望城区园林绿化维护中心2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责　

2、机构设置

二、部门预算单位构成　

1、长沙市望城区园林绿化维护中心本级　

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况　

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算　

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明　

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费　

（二）“三公”经费

第二部分：长沙市望城区园林绿化维护中心2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表（无预算）

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分：

长沙市望城区园林绿化维护中心

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

主要负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；负责城区绿化数据统计、监督管理工作；负责对本系统各绿化单位维护工作量及业务工作进行考核；负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；参与城市建设和改造中涉及城区绿化、公共绿地和道路绿化的规划审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；负责有关绿化管理方面的业务培训；负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；完成上级领导交办的其他工作任务。

2、机构设置

长沙市望城区园林绿化维护中心为正科级差额拨款事业单位，成立于1987年，内设办公室、巡查勘核部、技术管理部、工程建设部、（监察室不占机构限额）4个科室。

现有干部职工58人（含退休人员、临聘人员）。其中在职在编干部职工32人，政府雇员2人，临聘人员10人，退休职工14人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区园林绿化维护中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有长沙市望城区园林绿化维护中心本级。

三、涉及机构改革部门情况

根据望编委发［2019］22号《关于转发＜中共长沙市委机构编制委员办公室关于核增中共望城区委组织部领导职数等机构编制事项的批复＞的通知》，望城区园林局更名为望城区园林绿化维护中心。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算主要为本中心机关。收入主要为一般公共预算收入；支出主要包括单位基本运行的经费和项目支出经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数4368.02万元，其中，一般公共预算拨款4368.02万元，收入较去年增加908.51万元，主要是项目支出中公共绿地维护面积增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数4368.02万元，其中，城乡社区支出4368.02万元，支出较去年增加908.51万元，主要是项目支出中公共绿地维护面积增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入4368.02万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为808.02万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为3560万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中公共绿地维护专项3500万元，主要用于公共绿地维护和城市园林病虫害防治，园林日常事务专项60万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款51万元，比2020年预算减少3万元，下降5.56％。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2021年本部门会议费预算0万元，会议在办公楼会议室召开；培训费预算0万元，拟开展0次培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2021年长沙市望城区园林绿化维护中心政府采购预算总额3529.58万元，其中望城区公共绿地维护项目3470万元、园林绿化垃圾资源化处理33.22万元、空调预算1.05万元、复印机预算2.5万元、电脑预算1.65万元、办公耗材3.86万元，车辆维修保养油耗保险等预算17.3万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中：一般公务用车1辆（停用、车改中）、其他用车5辆，其他用车主要是督查车辆、绿化洒水车和绿化工程车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年新增国有资产5.2万元，主要为电气设备1.05万元、办公设备4.15万元。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年长沙市望城区园林绿化维护中心整体支出4368.02万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出3500万元，其中：公共绿地维护项目3500万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

长沙市望城区园林绿化维护中心

2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

长沙市望城区园林绿化维护中心

2021年3月3日