2023年长沙市望城区园林绿化维护中心部门预算公开说明

来源：望城区园林绿化维护中心发布时间：2023-01-30 字体大小：

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、负责制定城区绿化工作计划、改革措施，并组织实施；负责对全区绿化工作进行指导协调、检查督促；负责城区绿化数据统计、监督管理工作；负责“绿色城市”相关项目的建设和管理；负责对已建成绿地、绿道、公园的维护和管理；负责城区各单位围墙以外绿化行政审批工作；负责城乡建设和改造中涉及城乡绿化、公共绿地、公园和道路绿化项目的设计审定、工程质量监管、施工协调、竣工验收；负责指导全区风景名胜景点的园林绿化工作；负责全区园林绿化的监督、指导和协调；完成上级领导交办的其他工作任务。

（二）机构设置

长沙市望城区园林绿化维护中心内设部门4个包括：办公室，巡查勘核部，技术管理部，工程建设部，总工室、监察室（不占机构限额）。本部门共有编制人数35人，实有人数34人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区园林绿化维护中心部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有长沙市望城区园林绿化维护中心部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算5，010.99万元，其中财政拨款5，010.99万元。收入较去年增加368.22万元，主要是项目收入中公共绿地维护面积增加所以公共绿地维护专项增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算5，010.99万元。支出较去年增加368.22万元，主要是项目支出中公共绿地维护面积增加所以公共绿地维护专项增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1，010.99万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数890.99万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费836.99万元，公用经费54万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算120万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：城乡社区环境卫生120万元，主要用于单位退休人员的各项支出等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门政府性基金支出预算4，000万元，其中，基本支出0万元，占0％；项目支出4，000万元，占100％；

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费54万元，比上年预算增加3万元，比上年预算上升5.88％，主要是职工增加导致。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年持平。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额6，987.17万元，其中，货物类采购预算14.47万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算6，972.7万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车4辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年长沙市望城区园林绿化维护中心整体支出5，010.99万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出4000万元，其中：公共绿地维护4000万，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2023年部门预算表（详见附件表格）