长沙市望城区科学技术协会2019年度部门决算

目录

第一部分区科协概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

区科协概况

一、 部门职责

根据“三定”方案，区科协主要负责全区科协工作。

1．密切联系科学技术工作者，宣传党的路线方针政策，反映科学技术工作者的建议、意见和诉求，维护科学技术工作者的合法权益，建设科技工作者之家。

2．组织科学技术工作者参与经济建设，为党和政府制定科学技术政策提供咨询，参与政治协商、科学决策、民主监督工作。

3．组织科学技术工作者开展科学创新，参与科学论证和咨询服务，参加技术攻关，促进科学技术成果转化应用。

4．开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，提高学术水平；宣传优秀科学技术工作，培育科学文化，向有关部门举荐科技人才。

5．负责对所属学会进行管理，联系区域内高等院校、科研院所、科技产业载体和科技企业，联系各级学会、科技社团，开展院士、专家服务工作，推动协同创新和智力人才引进。

6．弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进技术，传播科学思想和科学方法，捍卫科学尊严，提高全民科学素质；开展青少年科学技术教育活动，组织开展和参加各级青少年科技竞赛。

7．开展民间国际科学技术交流活动，发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好往来。

8．兴办符合中国科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

9．完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区科协是区委领导下的人民团体，是区委、区政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是发展科学技术事业发展的重要力量。区科协机关设办公室1个内设机构。核定编制6名，有科普宣传特种公车1台。

（二）决算单位构成。区科协2019年部门决算汇总公开单位构成包括长沙市望城区科学技术协会本级。无独立核算二级机构。

第二部分

部门决算表

    见附件

第三部分

2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计176.92万元。因2019年8月新建财务账，无法与上年度对比。

2019年度支出总计176.92万元。因2019年8月新建财务账，无法与上年度对比。

二、收入决算情况说明

本年收入合计176.92万元，其中：财政拨款收入176.92万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出合计176.92万元，其中：基本支出22.13万元，占12.5％；项目支出154.79万元，占87.5％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计176.92万元。因2019年8月新建财务账，无法与上年度对比。

2019年度财政拨款支出总计176.92万元。因2019年8月新建财务账，无法与上年度对比。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出176.92万元，占本年支出合计的100％，因新建财务账单位没有与上年对比情况。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出176.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出15.82万元，占9％；科学技术支出154.79万元，占87.5％；社会保障和就业支出2.17万元，占1.2％；卫生健康支出1.98万元，占1.1%；住房保障支出2.16万元，占1.2％。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为158.25万元，支出决算数为176.92万元，完成年初预算的111.8％，其中：

1、一般公共服务群众团体事务行政运行

年初预算为15.82万元，支出决算为15.82万元，完成年初预算的100％。

2、科学技术支出科学技术普及科普活动

年初预算为107.8万元，支出决算为107.8万元，完成年初预算的100％。

3、科学技术支出科学技术普及其他科学技术普及支出

年初预算为30万元，支出决算为46.99万元，完成年初预算的156.63％，

差异主要原因一是增加了市科协项目资金26万元，二是9万元在财务独立前已在科技局支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出22.13万元，其中：人员经费20.64万元，占基本支出的93.2％，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社保、住房公积金；公用经费1.49万元，占基本支出的6.8％，主要包括办公费、工会经费、其他交通费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为3.09万元，完成预算的61.8％，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，决算数小于年初预算数的主要原因是全年无接待。因新建财务账单位没有与上年对比情况。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为3.09万元，完成预算的77.3％，决算数小于年初预算数的主要原因是公务车运行节约。因新建财务账单位没有与上年对比情况。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0％，因公出国（境）费支出决算0万元，占0％，公务用车购置费及运行维护费支出决算3.09万元，占100％。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为0万元。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.09万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.09万元，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出1.49万元，比年初预算数减少1.18万元，降低44.2％。主要原因是办公费、会议费、接待费等支出减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元，开支培训费0万元，开支委托业务费9万元，主要是青少年科普竞赛、科普微信公众号宣传和科普进社区活动，印刷费0.49万元，主要是印制科普志愿标识。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额6.11万元，其中：政府采购货物支出6.11万元。授予中小企业合同金额0万元。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆1辆，为特种专业技术用车1辆，主要是科普宣传专车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的：“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

1.2019年度长沙市望城区科学技术协会决算公开表

2.2019年度长沙市望城区科学技术协会整体绩效自评

3.2019年度长沙市望城区科学技术协会科普专项资金绩效自评