2022年长沙市望城区退役军人事务局部门预算

2022年长沙市望城区退役军人事务局部门预算

目录

第一部分　2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作政策法规；拟订全区退役军人事业发展规划和政策，开展全区退役军人事务工作。

2、负责全区军队转业干部、自主择业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作；承担全区机关事业单位随军随调家属安置工作；负责军队现役干部转改人员落户工作。

3、负责全区自主择业干部、军队离休退休干部和自主就业退役士兵的管理服务工作；协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业培训和服务。

4、贯彻落实企业军转干部、企业复员老战士解困政策和复退军人权益保障政策，加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设，会同区有关部门协同做好军人军属的权益维护，并进行指导、协调、落实和督查工作。

5、负责协调落实移交本区的离休退休军人、符合条件的其它退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、负责指导退役军人服务中心、军休所和光荣院的服务管理工作。

7、组织和指导全区的拥军优属、拥政爱民工作；负责全国全省双拥模范城创建工作；负责全区现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；督促检查双拥政策、法规的落实；指导全区“双带双促”工作的开展。

8、负责全区伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；负责全区烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓规划建设管理、纪念活动等工作、依法承担英雄烈士保护相关工作；指导全区优抚相关单位、光荣院、烈士纪念建筑物保护单位做好相关管理工作；承担全区不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；贯彻落实国家和省市关于国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

9、负责全区退役军人身份信息统计工作，建立完善统一的退役军人信息网络和信息服务系统。

10、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实；开展全区退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

长沙市望城区退役军人事务局是2019年3月新成立的区政府工作部门，为正科级，财政全额拨款的行政单位，设有行政编制8人，事业编制15人（含二级机构）我局内设机构3个，分别是优抚科、安置科、办公室；下设二级机构3个，分别是望城区军队离休退休干部休养所、望城区光荣院、望城区退役军人服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：部门预算单位构成　纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：　1、望城区退役军人事务局部门本级　2、望城区军队离休退休干部休养所　3、望城区光荣院　4、望城区退役军人服务中心　因下设二级机构预决算已合并部门本级，因此纳入2022年部门预算编制范围的只有区退役军人事务局部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数7，560万元，其中：财政拨款7，560万元。收入较去年增加451.83万元，主要是政策性增值和人员经费增加。。

（二）支出预算：2022年年初预算数7，560万元，其中，社会保障和就业支出7226.34万元，卫生健康支出275.97万元，住房保障支出57.69万元。支出较去年增加451.83万元，主要是义务兵优待金政策性增资和人员经费增加。。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算7，560万元，其中，社会保障和就业支出7，226.34万元，占95.59％；卫生健康支出275.97万元，占3.65％；住房保障支出57.69万元，占0.76％。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本部门基本支出预算数648万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费607.5万元，公用经费40.5万元。

（二）项目支出：2022年本部门项目支出预算6，912万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：一般行政管理事务180万元，主要用于机关及下设二级机构日常工作、办公费、水电费、委托业务费等方面；拥军优属650万元，主要用于“春节”、＂八一＂重点优抚对象慰问，双拥宣传及设施建设、维护等方面；其他退役军人事务管理支出190万元，主要用于区退役军人服务中心及街镇、村（社区）退役军人服务站工作经费等方面；义务兵优待1，860万元，主要用于望城区应征入伍义务兵家庭优待金、入伍大学生奖励、进疆进藏奖励等方面；光荣院80万元，主要用于光荣院工作运转、集中供养管理、房租等方面；其他优抚支出2，834万元，主要用于各类优抚对象抚恤及其他补助、1－4级伤残军人护理费、短期疗养、困难援助、“双待双促”等方面；退役士兵安置490万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助，退役士官待安置期间生活补助及保险，安置岗前培训等方面；军队移交政府的离退休人员安置108万元，主要用于军休所无军籍职工年度慰问费、奖金、医疗保险，无军籍职工遗属生活困难补助等方面；军队转业干部安置270万元，主要用于军队转业干部生活困难补助、医疗救助、遗属一次性生活补助等方面；优抚对象医疗补助250万元，主要用于重点优抚对象城乡居民医保、门诊补助、7－10级下岗伤残军人医疗保险等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门机关运行经费40.5万元，比上年预算增加3万元，比上年预算上升8％，主要是人员增加。

（二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费3万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年持平，主要原因是本年和上年三公未变化。

（三）一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0万元，未安排；培训费预算2万元，主要是安排街镇、村（社区）服务站工作人员业务培训及机关党建工作开展，培训人数约200人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

（四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额139.4万元，其中，货物类采购预算19.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算120万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为7，560万元，其中，基本支出648万元，项目支出6，912万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分　2022年部门预算表（详见附件表格）

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

附件表格：

1.长沙市望城区退役军人事务局部门预算公开表

2.2022年部门整体支出绩效目标表