2019年度望城区医疗保障局部门决算

2019年度望城区医疗保障局部门决算

目录

第一部分望城区医疗保障局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 望城区医疗保障局概况

一、 部门职责

1.贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规和规章制度。

2.制定全区医疗保障工作的规范性文件，拟订全区医疗保障相关政策、规划，并组织实施。对全区医疗保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。

3.组织实施统筹区医疗保障基金监督管理工作，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.落实各级医疗保障筹资和待遇政策。

5.贯彻执行全省城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立健全全区医药服务价格执行监管制度和信息监测。

6.执行统筹药品、医药耗材的招标采购政策，监督全区药品、医药耗材招标采购工作。

7.签订全区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

8.负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。执行异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。区医保局在全区范围内贯彻执行基本医疗保险制度、大病保险制度、城乡医疗救助制度；落实医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

11.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。区医保局内设三个科室和一个二级机构。“三个科室”：办公室、业务指导科、综合监督科；“一个二级机构”：医疗保障事务中心（未独立核算）。

（二）决算单位构成。区医保局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：区医疗保障局只有本级，没有其他二级预算单位，因此纳入2019年部门决算编制范围的只有医保局部门本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年3月由区人社局原城职医保中心和城乡居民医保中心整体转隶组建区医疗保障局，增加了原民政局城乡医疗救助职能、原发改局药品定价等职能。

第二部分 部门决算表

1、收入支出决算总表（公开01表）

2、收入决算表（公开02表）

3、支出决算表（公开03表）

4、财政拨款收入支出决算总表（公开04表)

5、一般公共预算财政拨款支出决算表(公开05表）

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（公开07表）

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开08表）

备注：表格详见附件

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入总计27955.54万元、2019年支出总计27951.28万元，因我局为2019年3月机构改革新成立单位，无上年对比数。

二、收入决算情况说明

本年收入合计27955.54万元，其中：财政拨款收入27927.52万元，占99%；其他收入28.02万元，占1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计27951.28万元，其中：基本支出473.60万元，占1.7%；项目支出27477.68元，占98.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计27927.52万元、2019年财政拨款支出总计27923.26万元，因我局为2019年3月机构改革新成立单位，无上年对比数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出27860.26万元，占本年支出合计的99%，因我局为2019年3月机构改革新成立单位，无上年对比数。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出27860.26万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出87.12万元，占0.3%；卫生健康支出27733.31万元，占99.5%；农林水支出1.35万元，住房保障支出38.47万元，合计占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为0万元（因我局为2019年3月机构改革新成立单位，无年初预算数），支出决算数为27860.26万元，其中：

1、2080107社会保险业务管理事务19.51万元。

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.95万元。

3、2080599其他行政事业单位离退休支出1.63万元。

4、2080801死亡抚恤38.03万元。

5、2100799其他计划生育事务支出0.1万元。

6、2101101行政单位医疗16.07万元。

7、2101103公务员医疗补助12.23万元。

8、2101199其他行政事业单位医疗支出884.06万元。

9、2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助23660.77万元。

10、2101301城乡医疗救助2219.59万元。

11、2101399其他医疗救助支出591万元。

12、2101501行政运行290.56万元。

13、2101506医疗保障经办事务58.94万元。

14、2130599其他扶贫支出1.35万元。

15、2210201住房公积金38.47万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出453.73万元，其中：人员经费396.15万元，占基本支出的87%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保险缴费、住房公积金等；公用经费57.57万元，占基本支出的13%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、交通补助等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元（因我局为2019年3月机构改革新成立单位，无年初预算数），支出决算为0.44万元。其中：

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0.44万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.44万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.44万元，全年共接待来访团组7个、来宾116人次，主要是省市相关部门调研、到医疗机构调查、相关扶贫工作检查指导督导等业务发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入63万元；年初结转和结余0万元；支出63万元，其中基本支出0万元，项目支出63万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

2019年因为新成立单位，无年初绩效目标，年底对部门整体、城乡医疗救助支出项目（2873.59万元）、城乡居民医疗支出（4115万元）进行了绩效自评，详见附件。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出57.57万元（因我局为2019年3月机构改革新成立单位，无年初预算数）。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.5万元，用于开展主题党日教育培训、乡镇监审员业务培训、医疗机构业务培训、职工业务晋升培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额14.9万元，其中：政府采购货物支出14.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。资产净值21.7万元。

第四部分

名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。