望城区残联2016年部门决算说明

　　一、部门基本情况、人员编制及决算单位构成

　　长沙市望城区残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的直属正科级群团组织，业务上接受上级残联和区政府有关部门的对口指导。单位实有编制10人；临聘人员4人；离休及退休2人（退休），单位公务车辆1台（车改之前）。长沙市望城区残疾人联合会2016年部门决算编报范围包括残联机关和残疾人就业服务中心直属事业单位。

　　二、主要职能职责：

　　1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

　　2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

　　3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　4、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

　　5、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，大力开展宣传活动，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　6、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

　　7、指导和管理各类残疾人社团组织。

　　8、指导街镇残联的业务工作。

　　9、承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

　　三、部门收入支出决算情况

　　2016年部门决算编报范围包括残联机关及残疾人就业服务中心（非独立核算）等一家直属事业单位。收入全部为财政拨款（补助）收入，支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人文化体育等专项经费。

　　（一）收入、支出决算数均为1391.98万元，较上年同比均减少34.77%。

　　（二）收入决算1391.98万元全部为财政拨款收入。

　　（三）支出决算1391.98万元由基本支出和项目支出构成：

　　1、基本支出：决算数为160.82万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，占总支出的11.55%。。

　　2、项目支出：决算数为1231.16万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中：一般行政管理事务18万元；残疾人康复专项248.33万元，主要用于残疾人辅具购买、康复训练、康复救助等方面；残疾人就业和扶贫专项401.19万元，主要用于残疾人就业培训、创业扶持等方面；残疾人文化体育专项9万元，主要用于残疾人文化体育活动开展、运动员训练补助等方面；其他残疾人事业支出专项554.10万元，主要用于“一户多残”贫困残疾人生活补贴等补助、残疾人专职委员补助等其他项目补助方面；彩票公益金0.54万元，主要用于辅具安装工作经费。总计占总支出的88.45%。

　　（四）财政拨款收入、支出决算数均为1391.98万元，较上年同比均减少34.77%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出情况如下：

　　1、财政拨款支出决算为1391.43万元，较上年同比减少34.77%。

　　2、财政拨款本年支出决算数由基本支出和项目支出构成，其中基本支出决算数为160.82万元，较上年同比增加23.14%，项目支出决算数为1230.61万元，较上年同比减少38.55%。

　　3、财政拨款支出决算具体情况：基本支出年初预算数为160.77万元，决算数超预算0.05万元，主要是因为其他社会保障和就业支出和医疗卫生与计划生育支出年初预算不足。项目支出年初预算数为1477.9万元，决算数1230.61万元在预算范围内。单项对比中，残疾人康复决算数超预算数48.33万元，主要是因为有上级补助收入。其他残疾人事业支出较年初预算减少223.8万元，主要是因为有部分助残项目款未结算。其他项均在预算范围内且增减幅度小。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算数为160.82万元，其中工资福利支出132.59万元，占基本支出的82.45%，对个人和家庭的补助28.23万元，占基本支出的17.55%。

　　（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为2.78万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为1.57万元，公务用车购置费支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为1.21万元。经费来源为财政补助收入。“三公”经费同比上年，减少0.01万元，下降0.36%，原因是公车改革，减少公务用车开支。

　　（八）政府性基金预算收入支出决算数均为0.54万元，收入为财政拨款收入，支出为用于残疾人事业的彩票公益金支出。

　　（九）其他重要事项

　　2016年政府采购金额为62万元，包括采购残疾人康复辅助器具、支付辅具适配进家庭市项目配套，采购办公用品，无障碍改造工程等。

　　四、预算绩效情况

　　及时、准确、优质地完成预算编制；预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。但在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

　　五、名词解释

　　1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

长沙市望城区残疾人联合会

2017年9月1日