长沙市望城区残疾人联合会2021年预算说明

目 录

第一部分:区残联2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)政府购买服务情况

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

(七)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费

第二部分:区残联2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表

第一部分:

长沙市望城区残疾人联合会

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策;配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件;协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设作出贡献。沟通政府、社会与残疾人之间的联系,大力开展宣传活动,维护残疾人合法权益,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导街道(乡镇)残联的业务工作。承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

2、机构设置

望城区残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的直属正科级群团组织,业务上接受上级残联和区政府有关部门的对口指导,实有在编人员8人。内设科室为办公室和残疾人劳动就业服务中心1个非独立核算二级机构。

二、部门预算单位构成

2021年区残联没有其他二级预算单位。因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有区残联本级。

三、涉及机构改革部门情况

无。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算全部为本级预算。收入为一般公共预算收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费,也包括用于残疾人事业发展的专项经费。

(一)收入预算:2021年年初预算数1254.77万元,其中,一般公共预算拨款1254.77万元。收入较去年增加17.28万元,主要是基本支出增加。

(二)支出预算:2021年年初预算数1254.77万元,其中,一般公共预算拨款1254.77万元。收入较去年增加17.28万元,主要是基本支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1254.77万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为224.77万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1030万元,是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出,其中:“一户多残”贫困残疾人家庭生活补助专项300万元,主要用于改善“一户多残”家庭的生活状况;残疾人事业补助专项645万元,主要用于残疾人辅助器具购买和提供残疾人康复服务、残疾人就业、创业扶持及培训等;残联日常事务专项85万元,主要用于残疾人事业宣传、残疾人群体维权以及残疾人文化和体育活动开展。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年的机关运行经费当年一般公共预算拨款13.5万元,与2020年持平。

(二)“三公”经费预算

2021年部门一般公共预算安排“三公”经费预算合计1万元,比上年减少0.5万元。其中:1、因公出国(境)费:无;2、公务接待费预算1万元,比上年减少0.5万元;3、公务用车购置费:无;4、公务用车运行费:无。主要是厉行节约工作要求。

(三)一般性支出情况

年度内无晚会、论坛、赛事年度举办计划。预计举办全省新版第三代(智能化)残疾人证首发仪式,参加人员200人;助残日志愿服务系列活动如阳光之星评选表彰等共20万元;预计培训经费10万元,主要用于残疾人就业创业、实用技术和残疾人工作者业务培训,培训200人。

(四)政府采购情况

2021年政府采购预算总额3万元,其中,政府采购货物预算3万元,为办公设备及用品等。

(五)政府购买服务情况

2021年区残联政府购买服务预算总额824万元,其中残疾人托养服务预算124万元;残疾人康复服务预算700万元。

(六)国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日,本部门无公务用车,预计2021年新增办公设备3万元。无50万以上通用设备、100万以上专用设备。

(七)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求,2021年区残联整体支出1254.77万元,全部实行整体支出绩效目标管理,编报绩效目标的项目2个,涉及项目支出945元,其中:“一户多残”家庭生活补助项目300万元;残疾人事业补助专项645万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分:

长沙市望城区残疾人联合会                  

2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)

7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年绩效目标表