2019年度长沙市望城区档案馆部门决算
目录
第一部分长沙市望城区档案馆概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
长沙市望城区档案馆概况
一、 部门职责
(一)接收按规定应移交进馆的各种门类和载体的档案资料，维护档案完整，保守党和国家机密;承担馆藏档案的整理和鉴定工作;编制检索工具，负责档案信息查阅利用工作;负责馆藏档案的实体安全和信息安全。
(二)征集散存在社会上的反映本区各个历史时期、具有重要价值和历史研究价值的档案资料以及著名人物在望城活动中形成的档案资料;负责重要会议、重要活动、重大事件档案资料的接收工作;负责机构改革、企业改制、行政区划调整及临时机构撤销等过程中的单位档案资料的接收工作。
(三)负责馆藏档案数字化加工;推进全区档案数字化建设;负责馆藏档案资料的研究、综合开发、汇编，出版馆藏档案史料。
(四)征集、整理、研究望城地方党史资料，总结历史经验，提供历史借鉴;编写望城地方党史、党史大事记、党委工作纪事;编纂出版党史书刊、老同志回忆录、重要党史人物的传记等。
(五)运用党史资料和党史研究成果，开展各种形式的党史、革命史的宣传、教育;协助征集党史和革命文物、资料;支持协助区委党史联络组开展党史联络工作。
(六)编纂地方综合年鉴《望城年鉴》，做好《长沙年鉴》《湖南年鉴》组稿编纂工作;协助编修《望城区志》。
(七)收集、整理、保存地方文献和地情资料，推动地方志理论研究;为区内部门志、专业志及镇志、村志、社区志的编修及地情书籍的编纂工作提供业务指导和咨询服务。
(八)完成区委、区政府交办的其他任务。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。长沙市望城区档案馆内设机构包括:办公室、党史室、方志室、档案室。
(二)决算单位构成。长沙市望城区档案馆部门决算汇总公开单位构成包括:长沙市望城区档案馆本级。
三、涉及机构改革部门情况
根据中共长沙市委办公厅、长沙市人民政府办公厅《关于印发<望城区机构改革方案>的通知》(长办〔2019〕21号)和中共长沙市委机构编制委员会《关于长沙市望城区机构改革涉改科级事业单位调整的批复》(长编委发〔2019〕8号)文件精神，望城区史志档案局更名为望城区档案馆，加挂区委党史研究室、区地方志编纂室牌子，为望城区委办所属的正科级公益类事业单位。
第二部分
部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分
2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度单位收、支总计980.48万元，与2018年相比，增加264.41万元，增长36.93%，变动的主要原因是基本支出和项目支出的增加，其中，工资福利等的调标导致基本支出的增加，项目拨款收入的增加主要是档案库房建设经费40万元、实物征集经费10万元、党史系列工作经费20万元、党史书籍编印经费20.96万元、文化发展专项64.73万元等。
二、收入决算情况说明
本年收入合计980.48万元，其中:财政拨款收入930.38万元，占94.89%;其他收入50.09万元，占5.11%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计980.48万元，其中:基本支出405.51万元，占41.36%;项目支出574.97万元，占58.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计930.38万元，与2018年相比，增加224.32万元,增长31.77%，主要是因为项目收入、支出的增加，其中，工资福利等的调标导致基本支出的增加，项目拨款收入的增加主要是档案库房建设经费40万元、实物征集经费10万元、党史系列工作经费20万元、党史书籍编印经费20.96万元、文化发展专项64.73万元等。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2019年度财政拨款支出930.38万元，占本年支出合计的94.89%，与2018年相比，财政拨款支出增加224.32万元，增长31.77%，主要是因为项目支出的增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2019年度财政拨款支出930.38万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出812.64万元，占87.35%;社会保障和就业支出77.82万元，占本年财政拨款支出的8.36%;医疗卫生与计划生育支出15.36万元，占本年财政拨款支出的1.65%;住房保障支出54.57万元，占本年财政拨款支出的2.64%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2019年度财政拨款支出年初预算数为784.32万元，支出决算数为930.38万元，完成年初预算的118.62%，其中:
1、一般公共服务-档案事务-行政运行。
年初预算为370.33万元，支出决算为31.19万元，完成年初预算的8.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算中的在行政运行列支的经费在机构改革后调整到档案馆。
2、一般公共服务-档案事务-一般行政管理事务。
年初预算为104万元，支出决算为454.14万元，完成年初预算的436.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是:年初预算中在其他档案事务中列支的档案信息化项目经费决算中调整到本科目。
3、一般公共服务-档案事务-档案馆。
年初预算为310万元，支出决算为256.57万元，完成年初预算的82.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是:年初预算中在本科目列支的档案信息化项目经费在决算中调整到一般行政管理事务科目。
4、一般公共服务-档案事务-其他档案事务。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是:为上年结转科目，未列入本年度预算。
5、一般公共服务-组织事务-其他组织事务。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。
6、一般公共服务-宣传事务-其他宣传事务。
年初预算为0万元，支出决算为64.73万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。
7、一般公共服务-其他共产党事务-其他共产党事务。
年初预算为0万元，支出决算为2万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。
8、社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为0万元，支出决算为15.83万元，年初预算在行政运行中列支，导致预算与执行有差异。
9、社会保障和就业-行政事业单位离退休-其他行政事业单位离退休支出。年初预算为0万元，支出决算为61.58万元，年初预算在行政运行中列支，导致预算与执行有差异。
10、社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤。年初预算为0万元，支出决算为0.4万元，年初预算在行政运行中列支，导致预算与执行有差异。
11、卫生健康-计划生育事务-其他计划生育事务。年初预算为0万元，支出决算为0.56万元，年初预算在行政运行中列支，导致预算与执行有差异。
12、卫生健康-行政事业单位医疗-行政单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为2.1万元，年初预算在行政运行中列支，导致预算与执行有差异。
13、卫生健康-行政事业单位医疗-事业单位医疗。年初预算为0万元，支出决算为6.3万元，年初预算在行政运行中列支，导致预算与执行有差异。
14、卫生健康-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。年初预算为0万元，支出决算为6.39万元，年初预算在行政运行中列支，导致预算与执行有差异。
15、住房保障-住房改革-住房公积金。年初预算为0万元，支出决算为24.57万元，年初预算在行政运行中列支，导致预算与执行有差异。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度财政拨款基本支出405.51万元，其中:人员经费397.24万元，占基本支出的97.96%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;公用经费8.27万元，占基本支出的2.04%，主要包括办公费、邮电费等。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为3.43万元，完成预算的98%，其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为3.5万元，支出决算为3.43万元，完成预算的98%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，与上年相比减少0.95万元，减少21.35%,减少的主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩公务接待。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.5万元，占100%,因公出国(境)费支出决算0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。其中:
1、因公出国（境）费支出决算为0万元。
2、公务接待费支出决算为3.5万元，全年共接待来访团组90个、来宾860人次，主要是参观学习、调研等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于2019年度预算绩效情况说明
对部门整体预算进行了绩效评价，评价结果良好。(详见附件)
十、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2019 年度机关运行经费支出8.27万元，比年初预算数减少17.33万元，降低67.7%。主要原因是:贯彻厉行节约，压缩办公成本。
(二)一般性支出情况
2019年本部门开支会议费0.13万元，用于召开档案信息化项目监理评审会，人数3人，内容为档案信息化项目监理评审；开支培训费0.2万元，用于开展党课培训，人数9人，内容为对党课进行现场授课及辅导。
(三)政府采购支出情况
本部门2019年度政府采购支出总额237.6万元，其中:政府采购服务支出237.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(四)国有资产占用情况
截至2019年12月31日，本单位无公务用车;无单位价值50 万元以上通用设备及单价100 万元以上专用设备。
第四部分
名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
2019年度部门整体支出绩效评价报告(详见附件)
长沙市望城区档案馆
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