望城区广播电视台2015年部门决算说明

望城区广播电视台2015年部门决算说明

一、部门职能职责及决算单位构成

望城区广播电视台2015年部门决算编报范围包括本单位行政运行经费及项目经费，无下属二级机构。单位人员编制数40人，现有在职在编34人，其中全额29人，差额1人，自收自支4人。退休人员17人。临聘人员51人。单位公务车4台。主要职责为:认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;负责广播电视的产业经营，管理、经营好所有国有资产并确保其保值增值;负责本区广播电视节目的制作、播出与传输工作;完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门收入支出决算总体情况

收入包括财政拨款(补助)收入和其他收入;支出既包括保障电视台基本运行的经费，也包括政务信息频道补助专项、收费安排执收成本专项等专项经费。

(一)收入决算，2015年决算数1449.88万元，其中，财政拨款(补助收入)1446.88万元，其他收入3万元。

(二)支出决算，2015年决算数1449.88万元，其中:

1、基本支出:2015年决算数为696.69万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2015年决算数为753.19万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:用于政务信息频道运营、专用设备购置维护等方面63.34万元;用于债务还本付息支出689.85万元。

3、事业单位经营支出:2015年决算数为0万元。

4、机关运行经费决算数为121.67万元。主要包括基本支出中的办公费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、水电费等日常公用经费。

三、部门“三公经费”支出决算情况

望城区广播电视台2015年度“三公”经费支出决算为21.37万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为11.64万元，公务用车购置及运行费支出决算为9.73万元。经费来源主要为财政拨款。

“三公”经费同比上年，无增减变动。

四、政府采购情况

2015年政府采购金额共计18.41万元，全部用于办公、专用设备等货物类采购。

详情请见附件

长沙市望城区广播电视台

2016年9月4日