望城区广播电视台2016年部门决算说明

附件9

望城区广播电视台2016年部门决算说明

一、部门职能职责、人员编制及决算单位构成

望城区广播电视台2016年部门决算编报范围包括本单位行政运行经费及项目经费，无下属二级机构。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。退休人员17人。临聘人员51人。单位公务车4台。主要职责为:认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传;负责广播电视的产业经营，管理、经营好所有国有资产并确保其保值增值;负责本区广播电视节目的制作、播出与传输工作;完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、部门收入支出决算总体情况

收入为财政拨款(补助)收入;支出既包括保障电视台基本运行的经费，也包括政务信息频道补助专项、收费安排执收成本专项等专项经费。

(一)收入决算，2016年决算数1034.15万元，其中，财政拨款(补助收入)1034.15万元。

(二)支出决算，2016年决算数1034.15万元，其中:

1、基本支出:2016年决算数为874.75万元，是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目支出:2016年决算数为159.40万元，是指单位为完成特定行政工作或事业发展目标而发生的支出，其中:用于政务信息频道运行50.00万元;用于收费安排专用设备购置维护等方面109.40万元。

3、事业单位经营支出:2016年决算数为0万元。

4、机关运行经费决算数为123.39万元。主要包括基本支出中的办公费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、水电费等日常公用经费。

三、部门“三公经费”支出决算情况

望城区广播电视台2016年度“三公”经费支出决算为21.15万元。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为11.43万元，公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为9.72万元。经费来源主要为财政拨款。

“三公”经费同比上年，减少0.22万元，下降1.03%，主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出。

四、政府采购情况

2016年政府采购金额共计129.37万元，全部用于办公及专用设备等货物类及车辆加油、保险服务采购。

五、决算收支增减变化情况说明

2016年收入决算为1034.15万元，较上年减少415.73万元，减少28.67%，主要原因是同上年相比，2016年无债务利息经费拨款;2016年支出决算为1034.15万元，较上年减少415.73万元，减少28.67%，主要原因是同上年相比，2016年无债务利息支出。

六、绩效评价情况说明

望城区广播电视台精心组织宣传报道，策划了湘江古镇群系列报道—《古镇行》，“项目建设竞赛年”系列报道—《项目现场》，创建食品安全示范城市系列报道—《捍卫》，文明城市建设系列报道—《文明创建在路上》，学雷锋典型系列报道—《我是雷锋家乡人》，党风廉政建设系列报道—《廉洁望城》，充分展示我区劳动人民淳朴善良、勤劳进取精神风貌的“五一”特别节目—《匠心筑梦》等十六大主题报道，以及“喜迎湘江论坛”、“‘两学一做’走前列”、“桑榆满天霞”等系列报道，为区域经济社会稳定发展营造了良好舆论氛围。全年共编播《望城新闻》338组，播发新闻共计3358条，专题56期，并有25条新闻被湖南卫视、长沙新闻频道等省市媒体采用，有9件作品获省市奖，其中系列报道《美玲风尚》获湖南省新闻类三等奖、长沙市电视新闻类一等奖。访谈类节目《母女雷锋路》及《回家》获得首届雷锋文学艺术奖。发挥媒体特色，以全程录像、主持播报、随行解说、广播电视新闻专题宣传等方式，主动参与“人大政协两会”、党代会、“项目考察”、“湘江论坛、“精准扶贫纪行”、“第三届‘狮子型’团队(干部)评选表彰”等活动，高质量完成了《建设更高水准全国文明城市，望城永远在路上—望城区文明城市创建工作讲评》。在全区各部门大型活动中积极推送主持人，联合文广局举办“新浪潮”望城诗会朗诵会”，协助区百姓城管协会举办“百姓城管靓丽望城主题文艺汇演”等。牵头策划举办“中国新童星”全国选拔赛望城分赛暨区中小学生才艺大赛，主动融入城市文明素质教育。电视、广播同步发声，FM925电台大份额增加望城元素宣传，为重大活动宣传造势。随行广播由单播制到男女双播，增加互动环节，使项目介绍形式更活泼生动。推出官方微信公众号，依据电视新闻资源，打造了以新闻为主的平台，争取适时尽快上线“望城新闻”客户端，建立起主流宣传的网络新高地。制播雷锋精神永传承、培育和践行社会主义核心价值观、深入开展创建国家级食品安全等方面的公益宣传片50个循环播出。制作专题纪录片《望城印象》、《雷锋群英谱》、《抓好“五个一”，夯实基础党风廉政建设》等推介望城美好形象。首次制作五分钟微动漫作品《不合格党员19种情形》，作为市组织系统的唯一一个微动漫作品参加全省“两学一做”微视频、微动漫评选，获得好评。采编制作加强基层党组织建设的汇报片《“三分五统”工作法》，受到省委组织部的好评。严格执行节目四审制(由制片人、值班主任、分管领导、值班领导四级审核)，确保正确的舆论导向，实现安全播出无事故。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费:是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

详情请见附件

         长沙市望城区广播电视台

2017年9月5日