区广播电视台2019年部门预算公开说明

目 录

第一部分：望城区广播电视台2019年部门预算说明

　一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

1、望城区广播电视台部门本级 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款支出预算 

五、其他重要事项的情况说明 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费预算 

3、政府采购情况 

4、国有资产占用情况

5、预算绩效管理情况 

六、名词解释 

1、机关运行经费 

2、“三公”经费

第二部分：望城区广播电视台2019年度部门预算表 

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分：

望城区广播电视台部门2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

望城区广播电视台主要职责为：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；负责广播电视的产业经营，管理、经营好所有国有资产并确保其保值增值；负责本区广播电视节目的制作、播出与传输工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

2、机构设置

望城区广播电视台是自收自支事业单位，设4个内设机构：办公室、财务综合室、总编室、广播电视制作播出传输中心。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。退休人员17人。临聘人员53人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

望城区广播电视台部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有望城区广播电视台部门本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括电视台日常事务专项支出、收费安排聘用专业人员支出、收费安排执收成本支出等。

（一）收入预算，2019年年初预算数1484.44万元，其中，一般公共预算拨款1484.44万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加279.68万元，主要是因为媒体融合，新增融媒体传播平台合作经费90万元，新增红网及手机报专项经费106万元，新增新媒体专项经费55万元以及人员经费略增。

（二）支出预算，2019年年初预算数1484.44万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全0万元，教育0万元，科学技术0万元，文化体育与传媒1484.44万元。支出较去年增加278.68万元，主要是因为媒体融合，新增融媒体传播平台合作经费支出90万元，新增红网及手机报专项经费支出106万元，新增新媒体专项经费支出55万元以及人员工资福利支出略增。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1484.44万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为747.44万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为737万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：电视台日常事务专项支出331万元（融媒体传播平台合作经费90万元，政务信息频道补助80万元，红网及手机报专项经费106万元，新媒体专项经费55万元），主要分别用于融媒体传播平台建设合作，频道播出及维护，红网望城站机构运转及日常工作任务的支出（含手机报费用），全区重大新闻发布、主流媒体宣传及舆论导向工作等；收费安排执收成本支出（含聘用经费）406万元，主要用于聘用人员工资福利、专业设备购置及维修维护等方面。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款56万元，比2018年预算增加0万元，下降（上升）0%。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为20万元，其中，公务接待费8万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少5万元，主要是单位贯彻落实中央八项规定和厉行节约的要求，严格控制“三公”经费预算。

3、政府采购情况

2019年望城区广播电视台政府采购预算总额91.9万元，其中，购买融媒体专业设备及办公设备预算53.9万元；车辆服务预算12万元；物业及会议服务预算26万元。

4、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中：新闻采访车3辆，新闻直播车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2019年均是购买单位价值50万元以下的通用设备及单位价值100万元以下的专用设备。

5、预算绩效管理情况

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年望城区广播电视台整体支出1484.44万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出737.00万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：望城区广播电视台2019年度部门预算表 

（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2019年部门经济分类预算明细表

11、2019年政府经济分类预算明细表

12、部门整体支出绩效目标申报表