望城区广播电视台2018年度部门决算说明

目录

第一部分  长沙市望城区广播电视台概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  长沙市望城区广播电视台2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  长沙市望城区广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  长沙市望城区广播电视台概况

一、部门职责

望城区广播电视台主要职责为：认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，围绕区委、区政府的中心工作开展新闻宣传；负责广播电视的产业经营，管理、经营好所有国有资产并确保其保值增值；负责本区广播电视节目的制作、播出与传输工作；完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。望城区广播电视台内设机构包括：办公室、财务综合室、总编室、广播电视制作播出传输中心。单位人员编制数40人，现有在职在编35人，其中全额29人，差额1人，自收自支5人。退休人员17人。临聘人员51人。

（二）决算单位构成。望城区广播电视台2018年部门决算汇总公开单位为望城区广播电视台本级。

第二部分 长沙市望城区广播电视台2018年度部门决算表

（见附件）

第三部分  长沙市望城区广播电视台2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

望城区广播电视台2018年收入总计1626.33万元。与2017年相比，增加340.87万元，增长26.5%，主要是因为2018年增加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费。

望城区广播电视台2018年支出总计1626.33万元。与2017年相比，增加340.87万元，增长26.5%，主要是因为2018年融媒体高清设备升级改造及平台建设经费支出增加。

二、收入决算情况说明

望城区广播电视台2018年收入决算数为1626.33万元。其中财政拨款收入决算数为1619.33万元，占本年收入的99.6%，其他收入决算数为7.00万元，占本年收入的0.4%。

三、支出决算情况说明

望城区广播电视台2018年支出决算数为1626.33万元。其中：一般公共服务支出23.07万元，占本年支出的1.4%；公共安全支出12.9万元，占本年支出的0.8%；文化体育与传媒支出1412.64万元，占本年支出的86.8%；社会保障和就业支出102.2万元，占本年支出的6.3%；医疗卫生与计划生育支出34.97万元，占本年支出的2.2%；住房保障支出40.55万元，占本年支出的2.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

望城区广播电视台2018年财政拨款收入总计1619.33万元。与2017年相比，收入增加337.87万元，增长26.4%，主要是因为2018年增加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费。

望城区广播电视台2018年财政拨款支出总计1619.33万元。与2017年相比，支出增加337.87万元，增长26.4%，主要是因为2018年融媒体高清设备升级改造及平台建设经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

望城区广播电视台2018年财政拨款支出决算数为1619.33万元，占本年支出决算数的99.6%。与2017年相比，支出增加337.87万元，增长26.4%，主要原因是2018年增加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

望城区广播电视台2018年财政拨款支出合计1619.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出23.07万元，占本年支出的1.4%；公共安全支出12.90万元，占本年支出的0.8%；文化体育与传媒支出1405.64万元，占本年支出的86.8%；社会保障和就业支出102.2万元，占本年支出的6.3%；医疗卫生与计划生育支出34.97万元，占本年支出的2.2%；住房保障支出40.55万元，占本年支出的2.5%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

望城区广播电视台2018年度财政拨款年初预算数为1204.76万元，支出决算数为1619.33万元，完成年初预算的134.4%。决算数大于预算数的主要原因2018年追加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费项目支出。其中：

1、一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.07万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

2、公共安全支出（类）公安（款）治安管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.90万元，为追加预算，导致预算与执行有差异。

3、文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）。

年初预算为1204.76万元，支出决算为1405.64万元，完成预算数的116.70%，主要是因为2018年追加了融媒体高清设备升级改造及平台建设经费项目支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为41.60万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.00万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为57.96万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.64万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

8、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.77万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.20万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为0万元，支出决算为40.55万元，年初预算在电视（项）中列支，导致预算与执行有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

望城区广播电视台2018年一般公共预算财政拨款基本支出决算数为707.4万元，其中人员经费决算数为645.19万元，占比91.2%。公用经费决算数为62.21万元，占比8.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

望城区广播电视台2018年度“三公”经费支出决算为8.11万元，比年初预算数39万元减少79.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元，比年初预算数27万元减少100%；公务用车购置支出决算为0万元，公务用车运行费支出决算为8.11万元，比年初预算数12万元减少32.4%。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出。

望城区广播电视台2018年度“三公”经费支出决算数8.11万元，比上年决算数22.65万元减少64.2%。其中；因公出国（境）费支出与上年均为0万元；公务接待费支出比上年决算数减少100%；公务用车购置支出与上年均为0万元，公务用车运行费支出比上年决算数减少28.1%。主要原因是贯彻中央八项规定和厉行节约的要求，压缩“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费总额8.11万元，为公务车运行经费发生额。无公务接待费，无公务车购置费，无因公出国出境费。公务用车购置0辆及保有量4辆、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数均为0。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度，我单位根据年度部门整体绩效目标和工作计划，积极履行职责，基本完成了年初确定的各项工作任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，不断提升预算绩效管理水平。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出62.21万元，比年初预算数减少27.91万元，主要原因是：厉行节约，减少机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额398.08万元，其中：政府采购货物支出390.71万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出7.37万元。授予中小企业合同金额398.08万元，占政府采购支出金额的100%。其中：授予小微企业合同金额8.1万元，占政府采购支出金额的2.1%。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12月31日，本部门共有车辆4 辆，其中，新闻采访车3辆，新闻直播车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。