长沙市望城区教育局2018年度部门决算

长沙市望城区教育局2018年度部门决算

目　　录

第一部分　单位概况　

一、部门职责　

二、机构设置　

第二部分　　2018年度部门决算表　（见附件）

一、收入支出决算总表　

二、收入决算表　

三、支出决算表　

四、财政拨款收入支出决算总表　

五、一般公共预算财政拨款支出决算表　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表　

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表　

第三部分　2018年度部门决算情况说明　

一、收入支出决算总体情况说明　

二、收入决算情况说明　

三、支出决算情况说明　

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明　

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明　

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明　

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明　

第四部分　名称解释　

第五部分　附件　

长沙市望城区教育局2018年度部门决算

第一部分　　单位概况

一、部门职责

1．贯彻落实党和国家的教育方针、政策和法律法规，研究提出全区教育改革与发展战略和教育事业发展规划，拟定教育改革的政策以及教育发展的重点，指导并协调实施工作。

2．综合管理全区幼儿教育、小学教育、中学教育、职业教育和成人教育工作。

3．监察督促中小学教育计划、课程标准的执行，组织全区的教育科研活动，促进素质教育的提高。

4．负责管理各类学校的师资队伍、教材、仪器设备和校舍规划建设等。

5．配合有关部门，负责全区教育经费的预决算和基层单位财务管理、审计监督等工作。

6．负责组织指导全区各级各类学校的招生、组考工作，毕业研究生、大、中专毕业生推荐就业指导工作。

7．负责教职工教育管理及教职工培训、考核、发证工作。

8．负责学校后勤、食品卫生、安全管理工作。

9．负责幼儿及各类学生资助管理和校车管理工作。

10．完成区委区政府和上级主管部门交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

教育局是主管全区教育事业的区人民政府工作机构，全额拨款行政单位。

（一）内设机构设置。教育局内设机构包括：办公室、人事科、财务科、普教科、监审法规室、职成科，综治安全科、规建科、资助中心、文明办，挂靠机构有教育督导室、招生办、青少年校外活动中心、大中专毕业生就业指导中心、教育信息中心，共有编制51人，实际在岗在编46人，临聘人员3人，退休29人。　

（二）决算单位构成。2018年部门决算汇总公开单位构成包括教育局机关本级、两个直属二级事业单位（教师发展中心和后勤保障服务中心）、全区中小学校102所，　幼儿园151所。其中普高5所，职高1所，初中22所，小学73所，教学点1所。教师4419人，小学生44872人，初中生16688人，普高学生7839人，职中学生2514人，在园幼儿18701人。

第二部分2018年度部门决算表（见附件）

第三部分　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

收入包括财政拨款（补助）收入、上级补助收入、纳入专户管理的事业收入和其他收入。支出既包括保障教育局机关、所属中小学校（幼儿园）及二级机构单位基本运行经费，也包括归口教育局管理的专项经费等。

2018年收入总计决算数为133207.66万元。与上年收入总计决算数相比（2017年收入总决算数131297.06万元），增加1910.6万元。主要原因是：财政拨款收入增加－3607.17万元，事业收入增加－818.28万元，其他收入增加613.27万元，年初结转结余增加5722.78万元。

2018年支出总计决算数为133207.66万元，与上年支出总计决算数相比（2017年支出决算数131297.06万元），增加1910.6万元。主要原因是：一般公共服务支出增加45.53万元，国防支出增加－124.51万元，公共安全支出增加－10万元，教育支出增加－6066.12万元，文化体育与传媒支出增加335.3万元，社会保障和就业支出增加2538万元，医疗卫生与计划生育支出增加623.26万元，节能环保支出增加56万元，城乡社区支出增加994.28万元，农林水支出增加－30.6万元，商业服务业支出增加10万元，国土海洋气象等支出增加－1万元，住房保障支出增加4697.21万元，其他支出增加－25.56万元，年初结转结余增加－942.61万元。

二、收入决算情况说明

2018年收入合计127484.88万元。其中财政拨款121325.28万元，占总收入95.17％；上级补助收入0万元，纳入专户管理的事业收入4624.65万元，占总收入3.63％；事业单位经营收入0万元，其他收入1534.95万元，占总收入1.20％。

三、支出决算情况说明

2018年支出合计决算数128620.03万元。其中，基本支出97386.73万元，占支出合计75.71％，项目支出31233.30万元，占支出合计24.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入决算

2018年财政拨款127017.79万元。其中，一般公共预算财政拨款120445.26万元，政府性基金预算财政拨款880.02万元，年初财政拨款结转和结余5692.51万元。与上年收入决算数相比（2017年收入决算数124932.45万元）增加2085.34万元，主要是：一般公共预算财政拨款增加－4386.16万元，政府性基金预算财政拨款增加778.99万元，年初财政拨款结转和结余增加5692.51万元。

（二）财政拨款支出决算

2018年财政拨款支出决算数127017.79万元。与上年支出总计决算数相比（2017年支出决算数124932.45万元），增加2085.34万元。主要原因是：一般公共服务支出增加45.53万元，国防支出－124.51万元，公共安全支出增加－10万元，教育支出增加－5718.53万元，文体体育与传媒支出增加165.63万元，社会保障和就业支出增加2538万元，医疗卫生与计划生育支出增加623.26万元，节能环保支出增加－56万元，城乡社区支出增加917.71万元，农林水支出增加－30.6万元，商业服务业支出增加10万元，国土海洋气象等支出增加－1万元，住房保障支出增加4697.21万元，其他支出增加－25.56万元，年末财政拨款结转结余增加－945.81万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出数121583.6万元，占本年总支出的91.27％，其中基本支出91225.32万元，占75.03％；项目支出30358.28万元，占24.97％。与2017年相比，支出增加2252.16万元，增长18.8％。增加的主要原因是：基本支出增加6269.07万元，项目支出增加－4016.91万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出数121583.6万元，一般公共服务支出55.49万元，占0.05％；国防支出39.54万元，占0.03％；教育支出100465.61万元，占82.63％；文体体育与传媒支出198.63万元，占0.16％；社会保障和就业支出9394.65万元，占7.72％；医疗卫生与计划生育支出6375.85万元，占5.25％；节能环保支出和商业服务业支出40万元，占0.03％；城乡社区支出189.73万元，占0.16％；住房保障支出4824.09万元，占3.97％。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度财政拨款支出年初预算数为120877万元，支出决算数为121583.6万元，完成年初预算的100.58％。其中基本支出91225.32万元，占75.03％；项目支出30358.28万元，占24.97％。

1．一般公共服务支出预算数为0万元，决算数为55.49万元。

（1）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算数为0万元，决算数为0.2万元，增加0.2万元，主要原因是：区政府奖励优秀提案奖金支出；

（2）军队转业干部安置年初预算数为0万元，决算数为5万元，增加5万元，主要原因是区直相关部门安排高塘岭实验小学计算机维修维护、文体用品购买等支出；

（3）派驻派出机构年初预算数为0万元，决算数为10万元，增加10万元，主要原因是派驻纪检监察工作经费；

（4）其他知识产权事务支出年初预算数为0万元，决算数为1.54万元，增加1.54万元，主要原因是区直相关部门安排乔口中心学校知识产权教育项目款支出；

（5）组织事务－一般行政管理事务年初预算数为0万元，决算数为1.5万元，增加1.5万元，主要原因是区直相关部门安排拨民办学校党建工作经费支出；

（6）组织事务－其他组织事务支出年初预算数为0万元，决算数为11.76万元，增加11.76万元，主要原因是区直相关部门安排“两新”民办党组织党员经费及教师发展中心培训费等支出；

（7）宣传事务－一般行政管理事务年初预算数为0万元，决算数为19万元，增加19万元，主要原因是区直相关部门安排大湖中学运动会经费、黄金幼儿园公益宣传布置、梅湖小学文明创建等支出；

（8）宣传事务－其他宣传事务支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，增加2万元，主要原因是区直相关部门拨付望城区职业中专文明创建支出；

（9）统战事务－一般行政管理事务年初预算数为0万元，决算数为4.49万元，增加4.49万元，主要原因是区直相关部门安排学校人员赴台交流考察、高塘岭实验小学活动室建设等支出。

2．国防支出预算数为0万元，决算数为39.54万元；具体为人民防空年初预算数为0万元，决算数为39.54万元，增加39.54万元，主要原因是相关部门安排民丰小学人防宣传、芦江小学维修设备添置、东马学校人防宣传等支出。

3．教育支出预算数为120877万元，决算数为100465.61万元，完成预算数的83.11％。

（1）教育管理事务－　行政运行年初预算数为1357.5479万元，决算数为803.97万元，增加－553.5779万元，主要原因是机关行政运行经费减少；

（2）教育管理事务－　一般行政管理事务年初预算数为5126万元，决算数为80万元，增加－5046万元，主要原因是一般行政管理事务支出减少和预算调整；

（3）教育管理事务－其他教育管理事务支出年初预算数为270.9189万元，决算数为610.04万元，增加339.1211万元，主要原因是国家考试考务费用增加；

（4）学前教育支出年初预算数为1710万元，决算数为1278.19万元，增加－431.81万元，主要原因是公办园（所）建设项目减少；

（5）小学教育支出年初预算数为1375.0546万元，决算数为9158.85万元，增加7783.7954万元，主要原因是新建学校及改扩建学校支出增加和学生人数增加；

（6）初中教育支出年初预算数为435.9312万元，决算数为2352.58万元，增加1916.6488万元，主要原因是新建学校及改扩建项目费用支出增加和学生人数增加；

（7）．高中教育支出年初预算数为9903.0591万元，决算数为9427.96万元，增加－475.0991万元，主要原因是：城市高中学校建项目减少；

（8）．其他普通教育支出年初预算数为94922.2556万元，决算数为60623.31万元，增加－34298.9456万元，主要原因是：房地产配套学校配建学校项目当年启动未付款；

（9）中专教育支出年初预算数为0万元，决算数为46.77万元，增加46.77万元，主要原因是：区职业中专专项增加；

（10）职业高中教育支出年初预算数为30万元，决算数为5625.65万元，增加5595.65万元，主要原因是：区职业学校提质及维修改造项目增加；

（11）高等职业教育支出年初预算数为0万元，决算数为21.66万元，增加21.66万元，主要原因是：职业培训教育增加；

（12）教师进修支出年初预算数为1152.0767万元，决算数为1450.01万元，增加297.9333万元，主要原因是：师资培训培养费增加；

（13）其他教育费附加安排的支出年初预算数为0万元，决算数为8852.25万元，增加8852.25万元，主要原因是信息化建设及学校维修改造项目增加；

（14）其他教育支出年初预算数为20万元，决算数为133万元，增加113万元，主要原因是招聘教师经费增加。

4．文化体育与传媒支出预算数为0万元，决算数198.63万元。

（1）群众文化年初预算数为0万元，决算数为8.5万元，增加8.5万元，主要原因是传统文化进校园经费支出；

（2）其他文化支出年初预算数为0万元，决算数为47.58万元，增加47.58万元，主要原因是文化进校园经费支出；

（3）体育竞赛年初预算数为0万元，决算数为100万元，增加100万元，主要原因是：承办全国小学生足球赛支出；

（4）群众体育年初预算数为0万元，决算数为42.55万元，增加42.55万元，主要原因是相关部门安排群众体育赛事支出。

5．社会保障和就业支出预算数为0万元，决算数9394.65万元。

（1）其他行政事业单位离退休支出年初预算数为0万元，决算数为9074.74万元，增加9074.74万元，主要原因是离退休人员年终慰问费、综治奖，奖励金等支出；

（2）死亡抚恤年初预算数为0万元，决算数为319.91万元，增加319.91万元，主要原因是全区教职工死亡抚恤金及遗属困难生活补助费支出。

6．医疗卫生与计划生育支出预算数为0万元，决算数6375.85万元；

（1）重大公共卫生专项年初预算数为0万元，决算数为16万元，增加16万元，主要原因是区直相关部门安排医疗卫生支出；

（2）其他计划生育事务支出年初预算数为0万元，决算数为75.61万元，增加75.61万元，主要原因是区直相关部门安排计生支出；

（3）食品安全事务年初预算数为0万元，决算数为10万元，增加10万元，主要原因是区直相关部门安排食品安全保险支出；

（4）行政单位医疗年初预算数为0万元，决算数为83.68万元，增加83.68万元，主要原因是区直相关部门安排基本医疗保险费用支出；

（5）事业单位医疗年初预算数为0万元，决算数为4376.81万元，增加4376.81万元，主要原因是区直相关部门安排医疗保险支出；

（6）公务员医疗补助年初预算数为0万元，决算数为1813.76万元，增加1813.76万元，主要原因是区直相关部门安排公务员医疗补助支出。

7．节能环保支出和商业服务业支出预算数为0万元，决算数40万元；

（1）能源节约利用年初预算数为0万元，决算数为28万元，增加28万元，主要原因是区直相关部门安排项目节能支出；

（2）其他节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为2万元，增加2万元，主要原因是区直相关部门安排环保支出；

8．城乡社区支出预算数为0万元，决算数189.73万元；

（1）其他城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为189.73万元，增加189.73万元，主要原因是区直相关部门安排社区工作经费支出；

（2）其他旅游业管理与服务支出年初预算数为0万元，决算数为10万元，增加10万元，主要原因是区直相关部门安排研学行支出；

9．住房保障支出预算数为0万元，决算数4824.09万元。

（1）公共租赁住房年初预算数为0万元，决算数为483.01

万元，增加483.01万元，主要原因是区直相关部门安排公租房支出；

（2）住房公积金年初预算数为0万元，决算数为4341.08万元，增加4341.08万元，主要原因是区直相关部门安排在职人员单位缴住房公积金支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款支出数121583.6万元。其中，

基本支出91225.32万元，占75.03％；包括（1）工资福利支出56833.43万元（基本工资、补贴津贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等）。（2）商品服务支出22260.51万元（包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用和其他商品服务支出等）。（3）对个人和家庭的补助11158.13万元（包括抚恤费、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等）。（4）债务利息及费用支出25.45万元。（5）资本性支出687.48万元（包括办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等）。（6）其他支出260.32万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

公务接待费支出决算数为78.93万元，预算数为83.31万元，减少4.38万元，增减－5.3％。与2017年决算数117.31万元相比，减少38.38万元，增减－32.71％。主要是严控接待人数和标准的结果。

公务用车购置及运行费支出决算数为16.17万元，预算数为16.2万元，减少0.03万元，增减－0.19％。与2017年决算数10.54万元相比，增加5.63万元。主要是公务用车运行费财政拨款，单位事业支出减少。

因公出国（境）费支出决算数为0万元，预算数为0万元，减少0万元，增减0％。与2017年决算数5.01万元相比，减少5.01万元，增减100％。主要是遵循先有预算、后有支出的结果。

教育系统2018年度“三公”经费支出决算数为95.11万元，预算数总为99.51万元，决算数比预算数减少4.4万元，增减－4.42％。“三公”经费支出2017年决算数132.86万元，比上年减少37.75万元，增减－28.41％。下降的原因是单位认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约、严控支出的结果。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

教育系统2018年度因公出国（境）团组数及人数为0，因公出国（境）费支出决算数为0万元

公务接待1627批次19870人，公务接待费预算数为83.31万元，支出决算数为78.93万元，减少4.38万元。

公务用车6台（教师发展中心2台、区一中2台，区职业中专2台），公务用车购置费支出0万元，购置数0台，公务用车运行费预算数为16.2万元，支出决算数为16.17万元，减少0.03万元，经费来源主要为财政拨款。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

教育系统2018年度政府性基金财政拨款决算收入880.02万元，预算收入12000万元，完成预算收入的7.33％。政府性基金财政拨款决算支出880.02万元，预算政府性基金财政拨款支出12000万元，完成预算支出的7.33％，主要是有的新建学校项目当年启动，当年没有付款。其中基本支出5万元，占决算支出数的0.57％；项目支出875.02万元，占决算支出数的99.43％。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度教育部门需进行绩效评价的区级财政项目共有23个，教育局成立了绩效评价领导小组，2018年10月认真开展了预算绩效目标申报，2019年3月按要求进行了绩效目标自评，自评项目均达“良”以上。2019年4－8月长沙市望城区财政局随机抽查教育部门三个项目，他们是：“教育信息化”“一线教师奖补资金”“房地产配套学校建设”，评价组从预算安排、资金使用、项目管理和绩效实施等方面采取“听汇报、查资料、看现场、问卷调查”等方式进行了评价，综合评价等级均为“良”。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出890.21万元，比2017年677.63万元增加212.5万元，增加31.37％。主要原因是：其他商品服务支出专项增加（组队参加市九运会、传统文化进校园、中小学各类活动赛事增加，实施望城教育质量提升工程等）。

（二）政府采购支出情况

教育部门2018　年度政府采购支出总额6821.14万元，其中：政府采购货物支出4124.53万元（一般公共预算4123.17万元、其他1.36万元）、政府采购工程支出1879.00万元（一般公共预算）、政府采购服务支出817.61万元（一般公共预算）。授予中小企业合同金额0万元，其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0％。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12　月31　日，本部门共有公务车6　辆。其中，领导干部用车0辆、一般公务用车6　辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0　辆、其他用车0　辆；单位价值50　万元以上通用设备30　台（套），单价100　万元以上专用设备5　台（套）。

第四部分　　　名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分　　　附件

1．2018年度部门决算表（表1－8）

2．2018年度专项资金绩效评价自评表（含部门整体自评）

长沙市望城区教育局

2019年10月25日