长沙市望城区雷锋纪念馆2019年部门预算公开
目 录
第一部分:长沙市长沙市望城区雷锋纪念馆概况
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、预算绩效管理情况
六、名词解释
第二部分:长沙市长沙市望城区雷锋纪念馆2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2019年部门经济分类预算明细表
11、2019年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分:长沙市望城区雷锋纪念馆2019年部门预算说明
一、部门基本概况
1、部门职责:2019年部门预算编报范围为长沙市望城区雷锋纪念馆。雷锋纪念馆系长沙市望城区全额拨款的事业单位。单位编制人数20人，现有在职在编18人，政府雇员3名，聘用制讲解员10人、临时服务人员4人,离退休人员7人，单位公务车2台。
雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲坛总堂、湖南雷锋纪念馆党性教育基地网上展馆的管理与维护工作;负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好;负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作;完成区委、区人民政府交办的其他工作。
2、机构设置
雷锋馆内设机构为三个科室:办公室、经营科、宣传科。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区雷锋纪念馆为独立预算单位，无其他二级机构，纳入2019年部门预算编制范围的只有雷锋馆部门本级。
三、部门收支总体情况
2019年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括免费开放配套经费、文物保护经费、提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程等专项经费。
(一)收入预算，2019年年初预算数2542.95万元，其中，一般公共预算拨款2542.95万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款12万元。收入较去年减少1115.27万元，主要是提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程较2018年减少1550万元，免费开放配套经费增加物业管理经费268万元，讲解员经费增加120万元。
(二)支出预算，2019年年初预算数2542.95万元。与2018年相比较减少1115.27万元，其中 文化体育与传媒支出2542.95万元，与2018年支出预算数相比减少了1115.27万元，系2019年提质改造工程专项支出减少了1550万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2542.95万元，具体安排情况如下:
(一)基本支出:2019年年初预算数为440.95万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2019年年初预算数为2102.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出专项补助等。其中:公共专项提质改造、生平事迹陈列布展及附属配套工程支出1450.00万元，主要用于雷锋生平事迹馆的陈列布展及配套设施等建设方面;部门专项支出652.00万元，主要用于聘用人员工资、福利;馆内各大展馆日常维修维护;各大文化活动及青少年基地、党性教育基地活动等方面工作开支。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款33.6万元，比2018年预算增加3.2万元，上浮9.52%。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为16.00万元，其中，公务接待费10.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费6.00万元)，因公出国(境)费0万元。2019年“三公”经费预算比2018年少2万元公务接待费。我馆为了落实上级政策，压减“三公”经费开支，在预算时就进行减少调整。
3、政府采购情况
2019年雷锋纪念馆政府采购预算总额1205.00万元，其中，雷锋多功能厅设计施工400.00万元;旅游厕所200.00万元;全馆物业化管理预算249.00万元等。2019年政府采购预算较2018年政府采购预算有所减少。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，我馆共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2019年新增国有资产数为5000万元，系我馆提质改造第一期工程已完成竣工结算工作，从在建工程转为固定资产。
5、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年雷锋馆整体支出2542.95万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1970万元，其中:提质改造、生平事迹陈列布展主附属配套工程项目1450万元;免费开放补助项目520万元;全部实行项目支出绩效目标管理。
六、名词解释
1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:长沙市望城区雷锋纪念馆2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
11、2019年部门经济分类预算明细表
12、2019年政府经济分类预算明细表
13、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
长沙市望城区雷锋纪念馆
2019年1月30日
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