长沙市望城区雷锋馆纪念馆2020年度部门预算
第一部分:长沙市望城区雷锋纪念馆概况
一、部门基本概况
1、职能职责
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、涉及机构改革部门情况
四、部门收支总体情况
五、一般公共预算拨款支出预算
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)一般性支出情况
(四)政府采购情况
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
(六)预算绩效目标说明
七、名词解释
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费
第二部分:长沙市望城区雷锋纪念馆2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
12、专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
第一部分:长沙市望城区雷锋纪念馆2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责
2020年部门预算编报范围为长沙市望城区雷锋纪念馆。雷锋纪念馆系长沙市望城区全额拨款的事业单位。单位编制人数20人，现有在职在编人员18人，政府雇员3人，聘用制讲解9人、临时服务人员6人、保安人员6人，离退休人员7人，单位公务车2台，现正在进行车改。
雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙市道德讲坛总堂、湖南雷锋纪念馆党性教育基地网上展馆的管理与维护工作;负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好;负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作;完成区委、区人民政府交办的其他工作。
2、机构设置
雷锋馆内设机构为三个科室:办公室、经营科、宣传科。
二、部门预算单位构成
长沙市望城区雷锋纪念馆无下属单位，纳入2020年部门预算编制范围的只有雷锋馆部门本级。
三、涉及机构改革部门情况
雷锋纪念馆为非涉改部门。
四、部门收支总体情况
2020年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括免费开放配套经费、文物保护经费、提质改造、生平事迹陈列布展主附属配套工程等专项经费。
(一)收入预算:2020年年初预算数2543.31万元。其中，一般公共预算拨款2527.31万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款16万元。收入较2019年预算数相比增加了0.36万元，主要是人员经费开支增加。
(二)支出预算:2020年年初预算数2543.31万元。其中文化体育与传媒支出2543.31万元，与2019年支出预算数相比增加了0.41万元，基本持平。
五、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入2543.31万元，具体安排情况如下:
(一)基本支出:2020年年初预算数为489.31元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)项目支出:2020年年初预算数为2054.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出专项补助等。其中:公共专项提质改造、雷锋生平事迹陈列布展及附属配套工程支出1450.00万元，主要用于雷锋生平事迹馆的陈列布展及配套设施等建设方面;部门专项支出604.00万元，主要用于聘用人员工资、福利;物业管理;馆内各大展馆日常维修维护;各类文化活动及青少年基地、党性教育基地活动等方面工作开支。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2020年行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款31.5万元，比2019年预算下降2.1万元，下浮7%。下浮原因是落实上级压减一般性支出的政策精神。
(二)“三公经费预算
2020年“三公”经费预算数为12.00万元，其中，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行费6.00万元(其中，公务用车购置费0元，公务用车运行费6.00万元)，因公出国(境)费0万元。2020年“三公”经费预算比2019年少4万元公务接待费。系落实压减一般性支出的政策，专项及“三公”经费都按政策有所压减，我馆编制预算时以2019年度决算标准的基础上进行调整减少。
(三)一般性支出情况
2020年预算会议费无，培训年度计划开支1万元，主要是讲解员及职工的业务技能培训开支和参加上级部门举办的各类赛事等，参加培训职工40余人次。
(四)政府采购情况
2020年雷锋纪念馆政府采购预算总额1789.00万元，其中，雷锋生平事迹陈列布展开支预算1450.00万元;全馆物业化管理预算310.00万元等。2020年政府采购预算较2019年政府采购预算有所减少。
(五)国有资产占用及新增资产配置情况
截至2019年12月31日，我馆共有车辆2辆，其中:一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。预计2020年新增国有资产数为1800万元，系我馆提质改造第二期工程已完成竣工结算工作，从在建工程转为固定资产。
(六)预算绩效目标说明
按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年雷锋纪念馆整体支出2543.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目2个，涉及项目支出1918万元，其中:免费开放配套项目468万元;雷锋生平事迹陈列布展及附属配套工程项目1450万元实行项目支出绩效目标管理。
七、名词解释
(一)机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分:长沙市望城区雷锋纪念馆2020年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出总表
6、一般公共预算基本支出表(按部门经济分类)
7、一般公共预算基本支出表(按政府经济分类)
8、一般公共预算“三公”经费预算表
9、政府性基金预算支出表
10、2020年部门经济分类预算明细表
11、2020年政府经济分类预算明细表
12、2020年绩效目标表
长沙市望城区雷锋纪念馆
2020年2月25日
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