2022年长沙市望城区雷锋纪念馆部门预算

来源：望城区雷锋纪念馆发布时间：2022-01-21 字体大小：

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1、雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、长沙雷锋志愿者之家等管理与维护工作。

2、负责纪念馆馆区建设和管理工作,使其保持环境优美,设施设备齐全完好。

3、负责收藏、展览馆藏文物,切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作,依法做好文物安全保护工作。

4、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

(二)机构设置

1、2022年部门预算编报范围为长沙市望城区雷锋纪念馆。雷锋纪念馆系长沙市望城区全额拨款的事业单位。单位编制人数20人,现有在职在编人员17人,政府雇员2人,聘用制讲解11人、临时服务人员4人、离退休人员8人。 2、雷锋馆内设机构为三个科室:办公室、经营科、宣传科。 3、长沙市望城区雷锋纪念馆无下属单位。

二、部门预算单位构成

纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括:长沙市望城区雷锋纪念馆本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数2,322.35万元,其中:财政拨款2,322.35万元。收入较去年增加35.46万元,主要是免费开放经费增加了水电费开支。

(二)支出预算:2022年年初预算数2,322.35万元,其中,一般公共服务支出34.0万元,文化旅游体育与传媒支出2133.3928万元,社会保障和就业支出95.784万元,卫生健康支出16.1568万元,住房保障支出43.0158万元。支出较去年增加35.46万元,主要是免费开放中水电费经费的增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算2,322.35万元,其中,文化旅游体育与传媒支出2,133.39万元,占91.86%;社会保障和就业支出95.78万元,占4.12%;卫生健康支出16.16万元,占0.7%;住房保障支出43.02万元,占1.85%;一般公共服务支出34万元,占1.46%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2022年本部门基本支出预算数520.35万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费491.85万元,公用经费28.5万元。

(二)项目支出:2022年本部门项目支出预算1,802万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中:博物馆1,768万元,主要用于物业管理;聘用讲解员人员工资、福利;馆内各大展馆日常维修维护;雷锋网的运行维护及青少年基地、党性教育基地活动等方面工作开支等方面;一般行政管理事务34万元,主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费等方面。

五、政府性基金预算支出

2022年本部门无政府性基金安排的支出,故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本部门机关运行经费28.5万元,比上年预算减少3万元,比上年预算下降9.52%,主要是由于我馆去年在职人员退休2名,调出1名。

(二)“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为6.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置及运行维护费6万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费6万元),因公出国(境)费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少3.5万元,主要是公务接待费用逐年减少。

(三)一般性支出情况

2022年本部门会议费预算0.3万元,用于馆内学雷锋活动2次的各项开支;培训费预算0.4万元,作为馆内讲解员业务培训2次以上,共计11人;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

(四)政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额1076万元,其中,货物类采购预算486万元;工程类采购预算690万元;服务类采购预算0万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2021年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备6台,单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

(六)预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,322.35万元,其中,基本支出520.35万元,项目支出1,802万元,本单位无重点项目，部门整体支出绩效目标见附表。

七、名词解释

(一)机关运行经费:是指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2022年部门预算表(详见附件表格)