2023年度湖南雷锋纪念馆部门预算

来源：望城区雷锋纪念馆发布时间：2023-01-30 字体大小：

第一部分　2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分　2023年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、预算绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、雷锋纪念馆主要负责雷锋生平事迹陈列、雷锋故居、领袖名人题词碑廊、雷锋塑像广场、长沙国防人防教育馆、长沙好人馆、乡村少年宫和青少年素质教育基地、学雷锋志愿服务总站、湖南雷锋纪念馆党性教育基地的管理与维护工作。

2、负责纪念馆馆区建设和管理工作，使其保持环境优美，设施设备齐全完好。

3、负责收藏、展览馆藏文物，切实做好有关雷锋资料的收集、整理、保管工作，依法做好文物安全保护工作。

4、完成区委、区人民政府交办的其他工作。

（二）机构设置

湖南雷锋纪念馆内设科室3个包括：综合科、经营科、宣讲科。本部门共有编制人数20人，实有人数19人。

二、部门预算单位构成

湖南雷锋纪念馆部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有湖南雷锋纪念馆部门本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般预算拨款、政府性基金收入、上级补助收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算1，508.57万元，其中财政拨款1，508.57万元。收入较去年减少813.78万元，主要是项目预算减少较大。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算1，508.57万元。支出较去年减少813.78万元，主要是由总工室支付的项目预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算1，508.57万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数573.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费543.57万元，公用经费30万元。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算935万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等其中：博物馆935万元，主要用于物业管理、雷锋网站维护、各场馆水电费、维修费、日常各项开支等方面。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费30万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升5.26％，主要是去年底新招考增加两名职工。

（二）“三公”经费预算

2023年本部门“三公”经费预算数为9万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.5万元，主要是2023年是“向雷锋同志题词60周年”，纪念活动较多。

（三）一般性支出情况

2023年本部门会议费预算3万元，拟召开纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年专题系列活动，人数200人，会议内容为雷锋精神论坛、雷锋志愿者学习《习近平关于社会主义精神文明建设论述摘编》座谈会；培训费预算1万元，拟开展新增讲解员及与“时代同行——纪念毛泽东等老一辈革命家为雷锋同志题词六十周年专题展”讲解员培训，人数20人，培训内容为业务知识；拟举办职工元旦晚会，预算1万元，内容为庆祝新年的到来。

（四）政府采购情况

2023年本部门政府采购预算总额943万元，其中，货物类采购预算97万元；工程类采购预算500万元；服务类采购预算346万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023年湖南雷锋纪念馆局整体支出1，508.57万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出935万元，其中：雷锋廉洁思想专题展专项100万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年部门预算表（详见附件表格）