湖南望城国家农业科技园区管理委员会2020年度部门预算公开

目 录

第一部分：湖南望城国家农业科技园区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

1、湖南望城国家农业科技园区管理委员会本级 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

第二部分：湖南望城国家农业科技园区管理委员会2020年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

第一部分：

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南望城国家农业科技园区管理委员会（以下简称“农科园”）主要职责职能是：

（1）负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。

（2）负责编制湖南望城国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

（3）负责湖南望城国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推广优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

（4）负责组织湖南望城国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。

（5）负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。

（6）负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

（7）负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（8）负责湖南望城国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

（9）负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

（10）承办望城区委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。

2、机构设置

农科园目前分设办公室、社会事务局（加挂湖南望城国家农业科技园区综合研发服务中心牌子）、产业发展局、招商合作局(加挂对外交流合作办公室牌子)、科技人才局（加挂专家委员会办公室牌子）五个局室。农科园核定编制为22名，现有在职在编人员16人。

二、部门预算单位构成

湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门预算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有农科园本级。

三、涉及机构改革部门情况

2019年截至目前，暂未涉及机构改革。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算只包括农科园本级预算（含五个内设机构）。收入包括一般公共预算收入；；支出既包括保障农科园机关基本运行的经费，也包括用于农科园农业科技日常事务管理的一般专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数630.16万元，全部为一般公共预算拨款。收入较去年增加了10万元，主要是人员工资调增导致的人员经费有所增加。

（二）支出预算：2020年年初预算数630.16万元，全部为农林水支出630.16万元。支出较去年增加10万元，主要是人员工资略微调增。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入630.16万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为360.16万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为270万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费。其中：农业科技日常事务专项支出270万元，主要用于农业创新创业园建设及运维、希望广场运维、科技中心运转、研发中心聘用人员工资、独立机关院落运转维护、农业园区科研技术合作、专家委员会运转、对外交流合作经费、知识产权专利、企业科技创新、院校合作及平台创建、科技成果转化和新设施、新品种、新技术推广应用等涉及农业科技工作中各方面、各事项费用支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年农科园本级1家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款24万元，比2019年预算减少了1.6万元，下降6.25%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少了4万元，主要是随着公务用车改革的推进，公务用车运行及维护费用预计将会有所下降。

（三）一般性支出情况

2020年农科园预计召开中型及以上会议1-3次，尽量使用农科园机关现有的会议室及相关设备，会议主题围绕着“一县一特”蔬菜产业发展及相关，人数预计在20-50人之间，预计在一般公共预算拨款中列支1万元左右。

2020年农科园预计开展集中培训1-3次，尽量使用农科园机关现有的会议室及相关设备，培训主题为“一县一特”蔬菜产业发展种植及营销等相关技术指导和院校企业对接合作等相关内容，人数预计在20-50人之间，预计在一般公共预算财政拨款中列支0.5万元左右。

2020年农科园预计开展重大节日庆祝活动为1-5次，尽量选择红色教育基地开展红色教育，主题为提升团队创造力和凝聚力等相关方面，人数为30人左右，预计每次活动在一般公共预算拨款中平均列支0.7万元。

（四）政府采购情况

2020年农科园政府采购预算总额21.50万元，其中，公务用车用油服务—车辆加油服务预算10.30万元；公务用车维修服务—车辆维修和保养服务预算5万元；复印纸预算1万元；公务用车保险服务—机动车保险服务0.7万元；喷墨打印机预算0.3万元；招商项目印刷服务—其他印刷服务预算2.5万元；碎纸机预算0.1万元；台式计算机预算1.6万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1套，单价100 万元以上专用设备0套。预计2020年新增国有资产为一般电子设备7台。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年农科园整体支出630.16万元，全部实行整体支出绩效目标管理，无项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

                2020年2月25日