湖南望城国家农业科技园区管理委员会2019年度部门决算公开

目录

第一部分湖南望城国家农业科技园区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分湖南望城国家农业科技园区管理委员会概况

一、 部门职责

（一）负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。

（二）负责编制湖南望城国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

（三）负责湖南望城国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推广优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

（四）负责组织湖南望城国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。

（五）负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。

（六）负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

（七）负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（八）负责湖南望城国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

（九）负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

（十）承办望城区委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。湖南望城国家农业科技园区管理委员会（以下简称农科园）目前分设办公室、社会事务局（加挂湖南望城国家农业科技园区综合研发服务中心牌子）、产业发展局、招商合作局(加挂对外交流合作办公室牌子)、科技人才局（加挂专家委员会办公室牌子）五个局室。农科园核定编制为22名，现有在职在编人员16人。

（二）决算单位构成。湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门决算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2019年部门决算编制范围的只有农科园本级。

第二部分 2019年度部门决算表

见附件1

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入合计2589.99万元。与2018年相比，增加726.38万元，增长38.98%，主要是因为在农业产业发展与项目建设方面财政拨款收入的增加。

2019年度本年支出合计2532.22万元。与2018年相比，增加1036.89万元，增长69.34%，主要是因为在农业产业发展与项目建设方面财政拨款支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入决算数2589.99万元，一般公共预算财政拨款收入2449.99万元，占94.59%；其他收入140万元，占5.41%。

三、支出决算情况说明

本年支出决算数2532.22万元，其中：基本支出为427.08万元，占16.87%；项目支出为2105.14万元，占83.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款支出总计为2449.99万元，与2018年相比，增加1165.36万元，增长90.72%，主要是因为在农业产业发展与项目建设方面财政拨款支出的增加。

2019年度财政拨款支出总计为2449.99万元，与2018年相比，增加1165.15万元，增长91.16%，主要是因为在农业产业发展与项目建设方面财政拨款支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款本年支出为2449.99万元，占本年支出合计的96.75%，与2018年相比，财政拨款支出增加1165.36万元，增长90.72%，主要是因为蔬菜产业发展专项经费支出与项目建设方面支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出2449.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出4.74万元，占0.19%；科学技术支出100万元，占40.82%；社会保障和就业支出19.67万元，占0.80%；卫生健康支出10.61万元，占0.43%；农林水支出2372.50万元，占96.84%；住房保障支出24.70万元，占1.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为620.15万元，调整预算数为2449.99万元，支出决算数为2449.99万元，完成年初预算（含调整预算数）的100%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

调整预算数为4.74万元，支出决算数为4.74万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是组织事务支出的增加。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

调整预算数为10.61万元，支出决算数为10.61万元，，完成调整预算数的100%，主要用于缴纳社会保险。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

调整预算数为19.67万元，支出决算数为19.67万元，完成调整预算数的100%，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险。

4、农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）。

年初预算为320.15万元，调整预算数为289.86万元，支出决算数为289.86万元，完成年初预算的90.54%，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是单位基本支出小幅减少。

5、农林水支出（类）农业（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为300万元，调整预算数为99.96万元，支出决算为99.96万元，完成调整预算数的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是区级整合统筹了部分涉农资金。

6、农林水支出（类）农业（款）农业组织化与产业化经营（项）。

调整预算数为795.44万元，支出决算为795.44万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对农业产业项目的支出以及设施蔬菜示范园建设项目支出。

7、农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。

调整预算数为1105万元，支出决算为1105万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金及区级资金增加了在发展蔬菜产业方面的投入。

8、科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）

调整预算数为100万元，支出决算为100万元，完成调整预算数的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金拨付至区级后，由区级转付本部门。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

调整预算数为24.70万元，支出决算数为24.70万元，完成调整预算数的100%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出344.85万元，其中：人员经费332.14万元，占基本支出的96.31%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险、医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金等；公用经费12.71万元，占基本支出的3.69%，主要包括办公费、咨询费、水费、差旅费、维护维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行及维护费用等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19万元，支出决算为10.58万元，完成预算的55.68%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数相等，与上年数相等。

公务接待费支出预算为3万元，支出决算为0.29万元，决算数小于年初预算数的主要原因是多措并举规范公务接待人数与用餐标准。比上年相比减少0.38万元,减少的主要原因是严格审批公务接待活动、严格控制公务接待标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为16万元，支出决算为10.29万元，完成预算的64.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是园区机关进一步提高干部职工的节能意识，弘扬节能理念。与上年相比增加0.44万元，增长4.28%，增长的主要原因是公务用车燃油受国际市场价格的波动，另随运行公里数的不断增加，公务用车的维修费用亦会随之增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.29万元，占2.74%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算10.29万元，占97.26%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.29万元，全年共接待来访团组8余个、来宾80余人次，主要是考察交流、招商引资等公务活动发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为10.29万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.29万元，主要是公务用车保险、用油、维护维修等方面支出。截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

农科园2019年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年农科园整体支出620.15万元，我们制度了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，进一步强化绩效目标管理。年度终了，农科园与年初设定的绩效目标一一对照，开展了部门整体支出绩效自评，并形成了绩效评价报告。见附件2。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019年度机关运行经费支出12.71 万元，比年初预算减少12.89万元，降低50.35%。主要原因是：上级部门大力推行公用经费压缩政策、园区机关加大力度宣传公共机构节能，树立干部职工节约意识。

（二）一般性支出情况

2019年农科园会议费年初预算2.2万元，决算数0.71万元，用于园区2人参加第十九届中国农业园区研讨会会议费；培训费年初预算1.3万元，决算数0.17万元，用于园区1人参加优秀干部培训班培训费。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额343.29万元，其中：政府采购货物支出333.45万元，政府采购服务支出9.84万元。授予中小企业合同金额343.29万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额18.29万元，占政府采购支出总额的5.33%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，全部为一般公务用车2辆。一般公务用车主要是用于办理公务、机要通信、处置突发事件、招商洽谈、业务保障、专业技术活动等公务活动。单位价值50万元以上通用设备1套；单位价值100万元以上专用设备0套。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分附件

附件：1.2019年度部门决算公开表（表1-表8）

      2.2019年农科园整体支出绩效评价报告

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

2020年9月1日