湖南望城国家农业科技园区管理委员会2021年度部门预算公开

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2021年度部门预算公开编报说明

目 录

第一部分：湖南望城国家农业科技园区管理委员会2021年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职能职责 

2、机构设置

二、部门预算单位构成 

1、湖南望城国家农业科技园区管理委员会本级 

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况 

（五）政府购买服务情况

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

（七）预算绩效目标说明 

七、名词解释

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

第二部分：湖南望城国家农业科技园区管理委员会2021年度部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年部门整体支出绩效目标表

13、2021年公共专项支出绩效目标表

第一部分：

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

2021年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

湖南望城国家农业科技园区管理委员会（以下简称“农科园”）主要职责职能是：

（1）负责国家和省、市有关农业园区发展的法律、法规和政策的贯彻实施。

（2）负责编制湖南望城国家农业科技园区发展规划和年度工作计划并组织实施。

（3）负责湖南望城国家农业科技园区科技成果、先进实用技术的引进、示范、创新和推广，推广优质农产品生产标准化和经营产业化建设。

（4）负责组织湖南望城国家农业科技园区科技项目的申报、实施和高新技术企业、产品的申报、认定，以及科研成果的鉴定、验收、管理和奖励。

（5）负责组织湖南望城国家农业科技园区招商引资工作。

（6）负责湖南望城国家农业科技园区基础设施规划、建设、协调和管理。

（7）负责湖南望城国家农业科技园各类专业技术人才的引进、培训、培养工作。

（8）负责湖南望城国家农业科技园区综合、制度、信息、审计、统计、财务及国有资产管理。

（9）负责湖南望城国家农业科技园区党群、组织、纪检监察、机构编制、人力资源和社会保障等工作。

（10）承办望城区委、区人民政府及有关部门交办的其他事项。

2、机构设置

农科园目前分设办公室、社会事务局（加挂湖南望城国家农业科技园区综合研发服务中心牌子）、产业发展局、招商合作局(加挂对外交流合作办公室牌子)、科技人才局（加挂专家委员会办公室牌子）五个局室。农科园核定编制为22名，截至2020年12月31日在职在编人员18人。

二、部门预算单位构成

1、湖南望城国家农业科技园区管理委员会本级

湖南望城国家农业科技园区管理委员会部门预算只有本级，没有其他二级决算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有农科园本级。

三、涉及机构改革部门情况

2020年4月，长沙现代农业综合配套改革试验区及其管理机构整体并入湖南望城国家农业科技园区及其管理机构。

四、部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算，包括农科园机关及内设五个局室（非预算单位）在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入；支出既包括保障事业单位基本运行的经费，包括用于农业科技日常事务管理的一般专项经费，也包括农科园归口管理的农业产业发展专项经费。

（一）收入预算：2021年年初预算数7037.73万元，其中，一般公共预算拨款5037.73万元，政府性基金预算拨款2000万元，国有资本经营预算拨款0万元。预算收入较去年预算收入增加6407.57万元，主要是增加农业特色产业扶持及集体经济发展专项的项目支出以及机构合并后经费增加。

（二）支出预算：2021年年初预算数7037.73万元，其中，城乡社区支出2000万元，农林水支出5037.73万。预算支出较去年预算支出增加6407.57万元，主要是增加农业特色产业扶持及集体经济发展专项的项目支出。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入5037.73万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为437.73万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年年初预算数为4600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：农业科技日常事务专项部门专项支出600万元，主要用于农业创新创业园建设及运维、希望广场运维、科技中心运转、研发中心聘用人员工资、全国农村改革试验经费、独立机关院落运转维护、农业园区科研技术合作、专家委员会运转、对外交流合作经费、知识产权专利、企业科技创新、院校合作及平台创建、科技成果转化和新设施、新品种、新技术推广应用等涉及农业科技工作中各方面、各事项费用支出。农业特色产业扶持及集体经济发展专项支出4000万元，主要用于蔬菜产业发展、荷花虾产业发展等农业产业发展，壮大村级集体经济发展等助力乡村振兴方面的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级1家事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款27万元，比2020年机关运行经费预算增加3万元，上升12.5%。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为15万元，其中，公务接待费3.5万元，公务用车购置及运行费11.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费11.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

（三）一般性支出情况

2021年农科园预计召开中型及以上会议1-5次，尽量使用农科园机关现有的会议室及相关设备，会议主题围绕着“一县一特”蔬菜、荷花虾产业发展，蓝莓、茶业、小水果等农业特色产业发展。次均人数预计在20-50人之间，预计在一般公共预算拨款中列支2.2万元左右。

2021年农科园预计开展集中培训1-5次，尽量使用农科园机关现有的会议室及相关设备，培训主题为“一县一特”蔬菜、荷花虾产业发展种植、农产品营销、农业企业规范财务管理制度等相关技术培训指导，院校企业对接合作等相关内容。次均人数预计在20-50人之间，预计在一般公共预算财政拨款中列支1.4万元左右。

2021年农科园预计开展党史学习教育及其重大节日庆祝活动为5-15次，尽量选择红色教育基地开展红色教育，主题为学习党史、学习乡村振兴知识、提升团队创造力和凝聚力等相关方面，主要通过党史知识竞赛比赛、红色教育基地实地学习、撰写心得等形式开展，人数为36人左右，预计每次活动在一般公共预算拨款中平均列支0.8万元。

（四）政府采购情况

2021年农科园政府采购预算总额68.39万元，其中，公务用车用油服务—车辆加油服务预算10万元；公务用车维修服务—车辆维修和保养服务预算6万元；公务用车保险服务—机动车保险服务0.7万元；审计服务预算20万元；工程监理服务预算20万元；风扇预算0.12万元；复印机预算2.5万元；复印纸预算1万元；操作系统预算0.1万元；专业制冷、空调设备预算1.75万元；便携式计算机预算0.8万元；台式计算机预算2.2万元；其他服务预算1.2万元；其他打印设备预算0.36万元；碎纸机预算0.1万元；喷墨打印机预算1.56万元。

（五）政府购买服务情况

2021年农科园政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，都属于一般公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2021年新增国有资产为一般电子设备18台。

（七）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2021年农科园整体支出7037.73万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出6000万元，即农业特色产业扶持及集体经济发展专项项目6000万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

湖南望城国家农业科技园区管理委员会2021年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2021年部门经济分类预算明细表

11、2021年政府经济分类预算明细表

12、2021年部门整体支出绩效目标表

13、2021年公共专项支出绩效目标表

附件1：2021年农科园部门预算公开表（表1-表11）

附件2：2021年部门整体支出绩效目标表（表12）

附件3：2021年公共专项支出绩效目标表（表13）

湖南望城国家农业科技园区管理委员会

2021年3月3日