望城经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算

目录

第一部分  望城经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  望城经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  望城经济技术开发区管理委员会2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分  

望城经济技术开发区管理委员会概况

一、部门职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策；研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施，探索园区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构；制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划，并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下，组织编制基地建设规划，审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对进基地的项目，在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面，实行“一站式”服务；审核和申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目，推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；负责承办基地内出国任务和出国（境）人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作；负责园区的综合统计和信息工作；协调基地各企业、驻园机构与周边乡（镇）、村组的关系。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。望城经济技术开发区管理委员会是全额拨款的参公管理事业单位。根据《湖南望城经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（望政办发〔2011〕66号），园区共有5个内设机构（办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局、监察室，其中监察室不占内设机构限额）、3个下属事业单位（政务服务中心、投融资办公室、中小企业园管理委员会）,1个正科级群团组织（工会联合会），设立了“中共望城经济技术开发区企业委员会”（简称企业党委、配备1名正科级专职副书记）；1个集团公司。区直单位设派驻机构或分设窗口共10个（财政分局、同心派出所、行政综合执法经开区中队、国地税、工商派驻、经开区安监分局、经开区环保分局、经开区国土分局、经开区质安管理站、文广驻园）。望城经开区现有在职在编人员74人，政府雇员15人。

（二）决算单位构成。望城经济技术开发区管理委员会2018年部门决算汇总公开单位构成仅包括望城经济技术开发区管理委员会本级。

第二部分 

望城经济技术开发区管理委员会2018年度

部门决算表

见附件

第三部分  

望城经济技术开发区管理委员会2018年度

部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度部门决算编报中，收入主要包括一般公共预算收入和政府性基金收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各类专项经费，收入来源均为财政拨款。

（一）收入决算，2018年度决算数283958.3万元，同比去年增加158656.12万元，增长126.6%，主要是税收体制分成及国土基金收入增加。

（二）支出决算，2018年度决算数283958.3万元，同比去年增加158656.12万元，增长126.6%，主要是用于征拆等城乡社区支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入283958.3万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115197.73万元，占本年收入比重为40.57%，同比去年增加64981.16万元，增长129.4%；政府性基金预算财政拨款收入168760.57万元，占本年收入比重为59.43%，同比去年增加93674.96万元，增长124.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出283958.3万元，其中：

1、一般公共预算财政拨款支出：2018年度决算数115197.73万元，占本年支出比重为40.57%，其中：一般公共服务支出11741.19万元，公共安全支出2000万元，教育支出12901万元，科学技术支出8403.78万元，社会保障和就业支出510.1万元，医疗卫生与计划生育支出2500万元，节能环保支出14232.16万元，城乡社区支出56000万元，农林水支出68万元，资源勘探信息等支出6457.11万元，商业服务业等支出368.5万元，住房保障支出15.89万元。

2、政府性基金预算财政拨款支出：2018年度决算数168760.57万元，占本年支出比重为59.43%，均用于城乡社区支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收入决算，2018年度决算数283958.3万元，同比去年增加158656.12万元，增长126.6%。完成年初预算数的215.95%，主要是税收体制分成及国土基金收入实际完成数好于预期。

（二）财政拨款支出决算，2018年度决算数283958.3万元，同比去年增加158656.12万元，增长126.6%。完成年初预算数的215.95%，主要是增加了征拆、教育等方面支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出2018年度决算数115197.73万元，占本年支出比重为40.57%，同比去年129.40%，主要为税收体制分成增加。其中：基本支出6821.05万元，占一般公共预算财政拨款支出比重为9.19%；项目支出108376.67万元，占一般公共预算财政拨款支出比重为90.81%。

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算数115197.73万元，完成年初预算的418.99%，主要为增加了教育、节能环保支出及城乡社区等方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度，一般公共预算财政拨款基本支出6821.05万元，其中：工资福利支出3388.91万元，占支出比重49.68%，主要为人员工资、奖金、伙食补助费等支出；商品和服务支出1474.07万元，占支出比重21.61%，主要为业务委托费、租赁费、办公费等支出；对个人和家庭的补助92.65万元，占支出比重1.36%；资本性支出127万元，占支出比重1.86%；对企业补助20万元，占支出比重0.29%；其他支出1718.43万元，占支出比重25.19%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费支出决算为23.96万元，占年初预算数的25.76%，同比上年减少了43.48万元，下降64.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为3.38万元（2批次，累计人数2人），占年初预算数的42.25%，同比上年增加3.38万元（上年数为0万元），主要为出国（境）参加专题培训班等支出；公务接待费支出决算为10万元（国内公务接待251批次，接待人数2682人），占年初预算数的16.67%，同比上年减少49.3万元，下降83.14%，主要原因为我委严格控制公务接待支出；2018年公务用车购置支出决算为0万元，运行费支出决算为10.58万元，公务用车购置费与运行费占年初预算的42.32%，同比上年增加2.44万元，增长29.98%，主要原因为公务车日常运行、维护费增加。

“三公”经费支出决算数说明：（1）公车改革后，我委名下无公务用车。区机关事务局考虑我委工作需要，临时调配两台公务用车给我委使用，并明确车辆运行维护费用由我委承担；（2）为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含本级和所属单位。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金预算财政拨款支出2018年度决算数168760.57万元，均用于城乡社区支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

为加强财政资金管理，我单位按照文件规定，积极开展2018年度部门整体支出绩效自评工作。通过绩效分析表明，我单位部门支出绩效目标整体上得以实现，管理制度进一步健全，资金使用合法、合规，园区经济发展、基础设施建设等方面均取得新突破。全年规模工业总产值同比增长38%，固定资产投资同比增长34.8%，工业投资同比增长31.5%，社会消费品零售总额同比增长184.6%，财政总收入同比增长8%；税收收入同比增长21%。产业项目建设排名全市国家级园区第一，主要经济指标增速在全市国家级园区中排名前列。京港澳高速复线全线通车，长株潭城铁正式运营，地铁四号线试运行，常益长高铁、长益高速复线加快推进，三环线立交互通进展顺利，园区对外通道进一步打开。周南望城学校投入使用，企业职工子女“有学上、上好学”；亿达智造小镇全面开建，人才公寓、公租房建设配套先行，区域配套日趋完善；110千伏桂芳变电站完成建设，3条万伏线路完成迁改，20余项水、电、气、讯工程顺利实施，企业获得感持续增强。黄金园河水系生态环境综合治理工程基本完工，主干道路、重要节点绿化提质改造全面完成，蓝天保卫战强力推进，共筑碧水蓝天净土，“美丽园区”建设迈出新步伐。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出3339.5万元，同比增加了684.98万元，主要原因是机构与职能调整，人员经费及公用经费均出现增长。

（二）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额237.74万元，其中：政府采购货物支出34.55万元，政府采购服务支出203.19万元，无小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门无公务用车，无专用设备。（说明：公车改革后，我委名下确无公务用车。区机关事务局考虑我委工作需要，临时调配两台公务用车给我委使用，并明确车辆运行维护费用由我委承担。）

第四部分  

名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

望城经开区财政分局

2019年10月25日