望城经济技术开发区管理委员会2020年部门预算说明

目 录

第一部分：望城经济技术开发区管理委员会2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

第二部分：望城经济技术开发区管理委员会2020年度部门预算表

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出总表

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出表

2020年部门经济分类预算明细表

2020年政府经济分类预算明细表

2020年绩效目标表

第一部分：

望城经济技术开发区管理委员会

2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家有关发展开发区的方针、政策；研究制订和组织实施基地的具体管理规定和改革措施，探索园区改革和发展的新路子、新模式；开展有关政策、法规的宣传教育工作，检查督促各项政策、法规的执行。

2、编制园区的产业发展规划和产业结构；制订和组织实施园区的中长期规划和年度计划，并纳入望城区国民经济和社会发展整体规划。

3、在望城区建设总体规划的指导下，组织编制基地建设规划，审批授权范围内的基建项目。

4、对园区内企业进行服务、指导、监督和相关管理；组织、协调有关部门对进基地的项目，在立项、规划评审、报建、工商、税务、国土、环保、公安、消防等方面，实行“一站式”服务；审核和申报高新技术项目和企业，审批授权范围内的合资项目，推进高新技术产业化、目标化。

5、按规定处理基地涉外事务，管理、指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；负责承办基地内出国任务和出国（境）人员报批手续。

6、负责园区的党群和机构编制、人事、劳动管理、社会治安综合治理等有关工作；负责园区的综合统计和信息工作；协调基地各企业、驻园机构与周边街道、村组的关系。

（二）机构设置

望城经济技术开发区管理委员会（以下简称望城经开区）为望城区人民政府派出机构，系全额拨款的参公管理事业单位。根据《湖南望城经济开发区管理委员会主要职责内设机构和人员编制规定》（望政办发〔2011〕66号），园区共有5个职能局室，即办公室、规划建设局、招商合作局、产业发展局、社会事务局、监察室（不占内设机构限额）；3个下属事业单位（政务服务中心、投融资办公室、中小企业园管委会）；1个正科工会组织；设立了“中共望城经济技术开发区企业委员会”（简称企业党委、配备1名正科级专职副书记）；1个直属企业（建设开发公司）。区直单位设派驻机构或分设窗口共12个（财政分局、同心派出所、国土中心所、巡回法庭、市监所、规划驻园、建设驻园、环卫驻园、国税驻园、地税驻园、安监驻园、质安办经开区管理站）。望城经开区现有在职在编人员76人，政府雇员15人。

二、部门预算单位构成

望城经开区没有其他二级预算单位，因此，纳入2020年部门预算编制范围的只有望城经开区本级。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入分为一般公共预算收入和政府性基金收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括各类专项经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数144152万元，其中，一般公共预算拨款35152万元，政府性基金预算拨款109000万元。收入较去年减少29901万元，同比减少17.18%，减少原因主要为根据2020年土地出让计划铺排，政府性基金收入同比减少36000万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数144152万元，其中，一般公共服务支出5852万元，科学技术8000万元，医疗卫生与计划生育支出1300万元，资源勘探信息等支出20000万元，城乡社区支出109000万元。支出较去年减少29901万元，同比减少17.18%，主要为根据2020年工作安排，城乡社区支出同比减少36000万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入35152万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1152万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为34000万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：科学技术支出8000万元，主要用于智慧园区建设、华为软件云服务等方面；资源勘探信息等支出20000万元，主要用于比亚迪、中粮可口可乐等产业政策兑现方面；卫生健康支出1300万元，主要用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款1290万元，比2019年预算减少3803万元，下降74.67%。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为93万元，其中，公务接待费60万元，公务用车运行费25万元（无公务用车购置费），因公出国（境）费8万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）一般性支出情况

2020年一般性支出预算1083万元，其中：会议费20万元（经济工作会议宣传片制作、资料印刷等10万元、统计工作会议资料印刷2万元、安全生产工作会议、非公党建工作会议各4万元），培训费100万元（统筹安排提高综合素质的培训费用28万元，另各部门安排专业技能提升按培训费人均8000元测算）。

（四）政府采购情况

2020年政府采购预算总额999万元，其中货物采购预算319万元；服务采购预算680万元,预计无小微企业合同。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

目前，本部门无专用设备、车辆，2020年没有相关采购预算。（说明：区机关事务局考虑我委工作需要，另调配两台公务用车给我委使用，车辆运行维护费用由我委承担）。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年部门整体支出144152万元全部实行绩效目标管理。其中专项资金支出国土收入安排债务还本付息专项109000万元、行政运行专项（含产业扶持）专项34000万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

望城经济技术开发区管理委员会2020年度部门预算表

（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表

11、2020年政府经济分类预算明细表

12、2020年绩效目标表

望城经开区财政分局

2020年2月25日