铜官园区2018年度部门决算

铜官园区2018年度

部门决算

目录

第一部分 铜官园区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 铜官园区2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 铜官园区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 铜官园区概况

单位性质为全额拨款事业单位，机关编制人数为21人，实有在职在编人数18人,同比上年减少一人（调出本区）；政府雇员12人、临聘人员实有人数4人、单位公务车辆1台。

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省、市及我区关于园区建设和循环经济发展的法律、法规、政策和规定，为湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地（以下简称工业基地）的建设和发展提供管理保障；

2、根据经济社会发展总体规划，编制和组织实施工业基地发展规划；

3、负责工业基地内土地开发，基础设施的建设和管理；

4、负责工业基地招商引资和对外经济技术合作；

5、负责工业基地内企业的协调、管理和服务;

6、负责工业基地国有资产的经营管理；

7、负责工业基地各项社会事务管理；

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

铜官循环经济工业园内设 10 个部门，下设 2 个公司：办公室、党群工作处、产业发展处（加挂企业服务中心、安全环保所）、招商合作处、投融资管理处（加挂长沙市望城区望联建设开发有限公司）、财务处、规划建设处、社会事务处、监察室、望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司。

（二）决算单位构成。

铜官循环经济工业园2018年部门决算汇总单位本级公开。

第二部分 铜官园区单位2018年度部门决算表（见附件）

第三部分 铜官园区2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年铜官循环经济工业基地管委会收入来源主要是财政拨款（补助）收入，收入决算数为34737.94万元；支出主要包括单位基本运行经费、管委会归口管理的政府基金返还、专项经费拨出，支出决算数为34685.06万元，结余374.85万元。

二、收入决算：

2018年铜官循环经济工业基地管委会收入决算数34737.94万元。其中一般公共预算财政拨款为10771.98万元，占全年总收入的31.01%；政府性基金预算财政拨款为23965.96万元，占全年总收入的68.99%。

三、支出决算：

2018年铜官循环经济工业基地管委会支出决算数34685.06万元，其中：一般公共服务支出为1056.2万元，占全年总支出的3.05%；科学技术支出为4539.15万元，占全年总支出的13.08%；节能环保支出为680万元，占全年总支出的1.95%；城乡社区支出为23965.96万元，占全年总支出的69.10%；农林水支出为116.67万元，占全年总支出的0.34%；交通运输支出2396万元，占全年总支出的6.91%；资源勘探信息等支出为1931.08万元，占全年总支出的5.57%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年管委会财政拨款收入为34737.94万元，比去年增加22608.53万元，增加的主要原因为国土体制分成和税收体制分成的增加。2018年管委会财政拨款支出为34685.06万元，比去年增加22877.63万元，主要原因为基础设施的投入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况

管委会2018年财政拨款本年支出数为10719.1万元，占本年支出30.9%，与上年决算数比较增加支出6333.45万元，主要为下拨园区内企业专项补助款增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出数为10719.1万元，其中，基本支出为479.48万元，占支出数的4.47%；项目支出数为10239.61万元，占支出数的95.53%。

3、财政拨款支出决算具体情况

财政拨款基本支出为479.48万元，比年初预算增加153.28万元，主要原因为政府雇员的工资发放；项目支出数为10239.61万元，比年初预算增加7639.61万元，增加的主要原因为财政对园区所属企业的补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

管委会2018年基本支出决算数为479.48万元，其中工资福利支出为397.55万元，占支出的82.91%；对个人和家庭的补助为15.19万元，占支出的3.17%；商品和服务支出为31.74万元，占支出的6.62%；对企事业单位的补贴35万元，占支出的7.3%。

七、部门“三公经费”支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

管委会2018年度“三公”经费支出决算为9.74万元，年初预算数为103万元，预算执行率为9.46%。其中公务接待费决算数为2.75万元，年初预算数24万元，预算执行率为11.46%；公务用车购置及运行费决算数为2.2万元，年初预算数34万元，预算执行率为6.47%；公务用车购置费决算数为0万元，年初预算数为45万元。预算执行率低主要是因为政企不分，费用划分不清；预算编制工作不够精细。

管委会2018年度“三公”经费支出决算为9.74万元，与去年同期比较减少0.84万元，下降7.9%，主要原因是厉行节约，压缩机关开支。其中：因公出国（境）支出决算为4.79万元，与去年同期比较增加100%，为区内统一安排出国考察分摊费用；国内公务接待费支出决算为2.75万元，与去年同期比较减少2.24万元，下降44.89%，主要是因为严格执行中央八项规定，减少公务接待；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，与去年同期比较减少3.39万元，下降60.64%，主要原因是整合资源，减少公务车出行次数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

管委会2018年度“三公”经费支出决算为9.74万元，其中：因公出国（境）支出决算为4.79万元，出国（境）人数为1人；国内公务接待费支出决算为2.75万元，国内公务接待70批次，共计692人；公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元，主要为车辆燃油费、维修费及保险支出。截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为一台。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

管委会2018年度政府性基金财政拨收入为23965.96万元， 比去年增加16544.18万元。2018年管委会政府性基金财政拨款支出为23965.96万元，比去年增加16544.18万元。

九、2018年绩效情况

（一）经济效益增长

完成规模工业总产值125亿元，同比增长76.55%，其中高新技术产业产值59.32亿元，同比增长163.05%；企业研发资金投入5亿元，同比增长138%。

（二）项目服务精准

全年园区24个产业项目列入区级重点项目，其中17个为市级重大项目，五矿新能源、托阳制药列入全省“5个100”重点产业项目。方盛制药、吴赣制药、华腾医药、物流园一期等10个项目新启动建设，托阳制药、恒旺新材等10个项目新投产，项目落地呈现“加速度”。8月长沙港铜官港区开港运营，标志着园区进入公铁水联运时代；12月五矿新能源一期“2+1”项目投产，在项目建设观摩中省市区领导给予高度评价，助力刷新项目建设“望城速度”。

（三）招商引资实效

坚持以精准、舍得、执着的精神抓产业链招商，招商引资工作稳步推进。全年共引进14个优质工业项目，其中世界500强企业1家，行业前20强企业5家，投资过亿元企业7家，其中飞鹿股份高铁涂料项目、关西二期、托阳二期相继落户，在园企业投资信心不断增强，12月底园区借助中国五矿项目投产举办招商推介活动，为锂电材料产业做大做强孕育希望。

（四）土地征拆加快

完成彩虹路、黄龙路二期、白杨路二期、华城路二期4个项目征拆扫尾工作，实现和顺石油、医药产业园二期、物流园二期、中石油铁路等项目拆迁腾地，电厂辅助中心、输煤管道项目征拆工作正在稳步推进。

（五）土地报批推进

全年争取土地年度计划指标约1000亩、购买增减挂钩指标900亩；完成码头二期、医药片区二期等项目约800亩用地报批前期工作；批回吴赣药业、白杨路二期、特勤消防站、安达油库等项目约800亩用地红线；完成华腾制药等项目约300亩土地挂牌供地，有效保障了项目建设用地。

十、其他事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出444.48万元，比年初预算增加223.14 万元。主要原因是年初预算机关运行经费只含在职在编人员财政统发工资，我委政府雇员及公用经费都从园区税收体制分成中列支。

（二）管委会2018年度政府采购决算金额为435.28万元。其中：货物类58.34万元，工程类376.94万元。经费来源为非财政性资金，无小微企业合同。

（三）国有资产占用情况。截至2018年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

第四部分 名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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                   铜官循环经济工业基地管理委员会

                   2019年10月25日