铜官园区2019年部门预算公开
铜官园区2019年部门预算公开
目录
第一部分：铜官园区2019年部门预算说明
一、部门基本情况
二、部门职能职责
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、政府采购情况
4、国有资产占用情况
5、预算绩效管理情况
六、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分：
一、铜官园区2019年度部门预算表
部门收支总表
部门收入总表
部门支出总表
财政拨款收支总表
一般公共预算支出总表
一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）
一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）
一般公共预算“三公”经费预算表
政府性基金预算支出表
2019年部门经济分类预算明细表
2019年政府经济分类预算明细表
专项资金、部门整体支出绩效目标申报表
绩效目标申报表
第一部分：
铜官园区2019年部门预算说明
一、部门基本情况
铜官循环经济工业园单位性质为全额拨款事业单位，机关编制人数为21人，实有在职在编人数18人，政府雇员12人，单位公务车辆1台。内设 10 个部门，下设 2 个公司：办公室、党群工作处、产业发展处（加挂企业服务中心、安全环保所）、招商合作处、投融资管理处（加挂长沙市望城区望联建设开发有限公司）、财务处、规划建设处、社会事务处、监察室、望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司。
二、部门职能职责
1、贯彻执行国家、省、市及我区关于园区建设和循环经济发展的法律、法规、政策及规定，为湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地（以下简称工业基地）的建设和发展提供管理保障；
2、根据经济社会发展总体规划，编制和组织实施工业基地发展规划；
3、负责工业基地内土地开发，基础设施的建设和管理；
4、负责工业基地招商引资和对外经济技术合作；
5、负责工业基地内企业的协调、管理和服务;
6、负责工业基地国有资产的经营管理；
7、负责工业基地各项社会事务管理；
8、承办区委、区政府交办的其他工作。
三、部门收支总体情况
2019年园区部门预算收入主要包括一般公共预算收入和政府性基金收入；预算支出包括部门基本支出及公共专项支出。
（一）收入预算：2019年年初预算数42829.12万元，其中一般公共预算拨款2829.12万元、政府性基金预算拨款40000万。预算收入较去年增加4007.78万元，主要系政府性基金收入增加。
（二）支出预算：2019年年初预算数42829.12万元，其中基本支出229.12万元，专项支出42600万元，较去年增加4007.78万元，主要是基础设施建设投入加大。专项支出含一般公共预算支出2600万元，征拆安置项目支出5419万元、土地报批项目支出12250万元、还贷款本金项目支出4600万元、支付贷款利息项目支出12972万元、基础设施项目支出2152万元、产业扶持项目支出2607万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2019年一般公共预算拨款收入2829.12万元，具体安排情况如下：
（一）基本支出：2019年年初预算数为229.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
（二）项目支出：
2019年年初预算数为2600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、对街镇专项补助等。其中国公出国（境）费用5万元，国内公务接待24万元，公务用车运行维护费34万元，其他商品服务支出2537万元，主要用于管委会运营及对街镇及企业的补助。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年管委会机关运行经费当年一般公共预算拨款229.12万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费。
2、“三公”经费预算
2019年“三公”经费预算数为63万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34万元），因公出国（境）费5万元。2019年“三公”经费预算较去年增加5万元，主要是预计增加因公出国（境）费用5万元。
3、政府采购情况
2019年管委会政府采购预算总额2086.48万元，其中货物类86.48万元，工程类1500万元，服务类500万元，预计无小微企业合同。
4、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。预计2019年不增加新的国有资产。
5、预算绩效管理情况
按照预算绩效管理工作的总体要求，2019年园区部门整体支出42829.12万元全部实行绩效目标管理。其中专项资金支出含征拆安置项目支出5419万元、土地报批项目支出12250万元、还贷款本金项目支出4600万元、支付贷款利息项目支出12972万元、基础设施项目支出2152万元、产业扶持项目支出2607万元。
六、名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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