铜官工业园2020年部门预算

目 录

第一部分：铜官循环工业园2020年部门预算说明

一、部门基本概况 

1、职责职责 

2、机构设置 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算 

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费预算 

（三）政府采购情况

（四）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明 

七、名词解释 

（一）机关运行经费 

（二）“三公”经费

第二部分：铜循环工业园2020年度部门预算表 

部门收支总表

部门收入总表

部门支出总表

财政拨款收支总表

一般公共预算支出总表

一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

一般公共预算“三公”经费预算表

政府性基金预算支出表

2020年部门经济分类预算明细表

2020年政府经济分类预算明细表

第一部分：

铜官工业园2020年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省、市及我区关于园区建设和循环经济发展的法律、法规、政策及规定，为湖南望城经济开发区铜官循环经济工业基地（以下简称工业基地）的建设和发展提供管理保障；

2、根据经济社会发展总体规划，编制和组织实施工业基地发展规划；

3、负责工业基地内土地开发，基础设施的建设和管理；

4、负责工业基地招商引资和对外经济技术合作；

5、负责工业基地内企业的协调、管理和服务;

6、负责工业基地国有资产的经营管理；

7、负责工业基地各项社会事务管理；

8、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

铜官循环工业基地现设 10 个部门，下设 2 个公司：办公室、党群工作处、产业发展处（加挂企业服务中心、安全环保所）、招商合作处、投融资管理处（加挂长沙市望城区望联建设开发有限公司）、财务处、规划建设处、社会事务处、监察室、望城经济开发区铜官循环经济工业基地投资开发建设有限公司。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的只有本级，无其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费。

（一）收入预算：2020年年初预算数35753.83万元，其中，一般公共预算拨款5753.83万元，政府性基金预算拨款30000万元。收入较去年减少7075.29万元，主要是政府性基金拨款减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数35753.83万元，其中，一般公共服务支出5753.83万元， 城乡社区支出30000万元。支出较去年减少7075.29万元，主要是基本建设支出减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入5753.83万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：

2020年年初预算数为253.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：

2020年年初预算数为5500万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等。其中：利息支出2335万元，主要用于国内债务付息；对企业补助2827万元，主要用于产业扶持；商品服务支出188万，主要用于管委会正常运转；其他工资福利支出150万，主要用于管委会临聘人员工资福利支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年本级事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款591.83万元，比2019年预算增加362.71万元，上升158.31%。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。2020年部门预算编制软件中已经设置了相关基础表格，各部门可自行从软件中检索导出，分析相关数据并按要求填报后对外公开（此项仅为解释公开口径，部门不需对外公开）。

（二）“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为63万元，其中，公务接待费24万元，公务用车购置及运行费34万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费34万元），因公出国（境）费5万元。2020年“三公”经费预算与2019年持平。

（三）政府采购情况

2020年管委会政府采购预算总额2086.48万元，其中，货物类86.48万元，工程类1500万元，服务类500万元，预计无小微企业合同。

（四）国有资产占用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。预计2020年不新增国有资产。

(五)预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年管委会整体支出35753.83万元，全部实行整体支出绩效目标管理。其中基本支出253.83万元，专项资金支出含征拆安置、土地报批项目支出8535万元、支付贷款利息项目支出23800万元、基础设施项目支出1515万元、产业扶持项目支出1650万元。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

铜官工业园部门2020年度部门预算表（详见附件表格）

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表（按部门经济分类）

7、一般公共预算基本支出表（按政府经济分类）

8、一般公共预算“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出表

10、2020年部门经济分类预算明细表（此表因涉及数据源过多，系统中必须分成两张表，请单位检索导出后将两张表合在一起，并将合计数加总）

11、2020年政府经济分类预算明细表

2020年度

铜官循环经济工业基地管委会部门预算